市能源局[本级]2020年预算信息公开情况

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市能源局[本级]2020年预算信息公开情况

时间：2020-05-22 大中小来源：

一、单位概况

（一）主要职能：阳泉市能源局是市人民政府工作部门，为正县级。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全市能源发展战略、政策和发展规划并组织实施。起草有关能源规范性文件，推进能源体制改革。

（二）负责全市能源行业管理。

（三）按市人民政府规定权限，负责审批、核准、备案能源行业固定资产投资项目，并负责组织竣工验收。

（四）负责能源预测预警，调度监测全市能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。

（五）牵头组织全市节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（六）从行业管理上承担全市洗（选）煤厂、配煤及型煤加工企业相关安全监管职责，在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等方面落实安全监管责任。

（七）负责电力发展和改革中的重大问题。

（八）负责石油、天然气等管道建设和保护。

（九）指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。

（十）组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设备。

（十一）组织推进能源对外合作，协调对外能源开发利用工作。

（十二）参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市能源局要围绕山西建设全国资源型经济转型发展示范区和打造全国能源革命排头兵战略，研究提出全市能源发展战略、政策和发展规划并组织实施，提出能源体制改革建议，转变能源管理和服务职能，减少微观管理，简化审批程序。加强事中事后监管，激发市场主体活力。

（二）主要工作任务

（一）坚持党的建设引领，把好正确政治方向

坚持党对能源工作的领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想指引实践，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，以习近平总书记“四个革命、一个合作”能源战略为根本遵循，切实把“两个维护”的政治要求落实在能源工作方方面面。按照“聚力六大突破,实现转型崛起”总体要求，深化能源革命综合改革试点建设，努力建立全行业统一思想、团结一致、齐抓共管的工作格局。

（二）聚焦能源革命综合改革试点，推进能源重点项目建设

树牢“项目兴市”理念，抓好项目开复工。综合考虑我市区域经济社会结构、能源资源禀赋等客观实际，以绿色、低碳、多元、高效、智能为方向，努力在煤炭绿色转型、煤层气（瓦斯）综合利用、清洁电力外送基地建设、能源关键技术创新等方面再谋突破。

（三）坚持“减优绿”发展，打造煤炭生产发展新动能

以“减优绿”为煤炭发展内核，走绿色低碳清洁智能路径。一是做好煤炭去产能收尾工作，按全省要求有序关闭退出矿井。二是稳妥推进煤矿减量重组，落实重组后续工作。三是要严格执行国家、省关于煤矿新建项目核准、审批、开工、试运转、竣工验收等管理规定，确保坤宁转入建设程序，力争同意开工。四是支持阳煤集团、晋能集团阳泉公司打造智能化采煤工作面，积极试点保水开采、煤矸石充填开采技术。五是持续推进煤矿减人提效工作。六是要强化生产要素动态核查，年度核查比例实现100%。七是要加强煤矿生产能力监管，建立健全煤矿生产能力监督管理和煤矿产量核查工作制度，从源头上和过程中查堵超能力生产问题。八是要抓实抓细生产技术管理。九是要强化煤炭质量管控，从源头上减缓煤炭开发对环境的影响。

（四）聚焦电力体制改革，打造健康发展新态势

以煤炭优势向电力优势转变为着力点，建设“清洁电力外送基地”。一是紧盯国能裕光2×100万千瓦煤电机组项目，认真落实安全建设制度，帮助企业解决建设工程中的问题，力争早日投入运行。二是加快西上庄电厂、晋能鑫磊“点对网”输电通道建设，提升山西电力外送能力。积极开展电网优化改接工程,提高电力系统灵活性，消纳新能源发送电量。三是继续深化电力体制改革，支持同一集团内部的发电厂和电力用户开展长协直接交易，持续推动电力直接交易。四是要推进增量配电网试点建设。扎实推进市经济技术开发区和平定技术开发区两个国家级增量配电网试点建设。五是积极开展煤电机组灵活性改造。

（五）聚焦冬季清洁取暖，推进能耗总量和强度“双控”

抓紧抓实冬季清洁取暖这一能源民生问题，努力提高经济发展“含绿量”“含金量”。一是要坚定不移地实施能源消费总量和强度“双控”，实施目标责任考核机制，圆满完成2020年目标任务。二是加强重点领域节能，落实节能目标责任制。三是加强监测预警，实时跟踪、调度各县（区）节能降耗进展情况。四是合理区分控制对象，实施煤炭消费总量控制。五是按照“宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热”的原则，稳步推进冬季清洁取暖。六是要结合今年全国节能宣传周宣传主题，倡导全民参与节能，推动形成绿色低碳生产生活方式。

（六）聚焦清洁能源发展，积极构建能源多元化体系

大力实施多元能源供应体系建设。一是从我市火电装机容量较大的实际出发，进一步优化能源结构,努力提高可再生能源比重。二是鼓励符合建设条件的企事业单位，大力发展屋顶光伏项目。加快推进风电项目建设。三是大力推进生物质能项目建设。四是加大煤层气（瓦斯）开采利用力度。五是进一步扩大燃气管网覆盖面，加强管网互联互通建设。

二、2020年局机关预算安排情况说明

（一）2020年局机关预算安排情况及上年增减变化原因说明

2020年局机关安排预算收入31461.41万元，比去年增加30327.88万元，其中：基本经费255.3万元，比去年减少130.89万元，主要是人员经费210.87万元比去年减少101.2万元；公用经费44.43万元，比去年减少29.69万元，主要是机构变动引起人员和工资基数减少，相应的公务费减少。项目经费31206.11万元，比去年增加30455.77万元。主要是---北方地区清洁取暖试点城市2020年市级配套资金增加30170.67万元；北方地区清洁取暖咨询服务费增加216万元；冬季洁净煤取暖补贴资金增加400万元；由于机构改革，减少所属事业单位人员及运行经费、养老保险334.15万元等引起。

（二）2020年局机关支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2020年局机关安排预算支出31461.41万元，一般性公共财政预算资金1290.74万元，政府性基金30170.67万元。一般性公共财政预算资金比去年增加154.21万元，主要是基本预算减少130.89万元，项目预算增加285.1万元引起支出增加。政府性基金去年无，今年增加30170.67万元。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明

2020年局机关安排预算支出31461.41万元，其中1290.74万元为一般性公共财政预算资金。比去年增加154.21万元，主要是基本预算减少130.89万元，项目预算增加285.1万元引起的预算支出增加。

（四）政府性基金支出预算情况

局机关2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。今年增加30170.67万元。主要是“北方地区清洁取暖试点城市2020年市级配套资金”增加30170.67万元。

三、其他重要事项

（一）“三公经费”安排情况及增减变化原因。

2020年财政批复局机关“三公经费”1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公车运行维护费0万元。

2020年预算比上年预算减少16.5万元，其中（1）公务接待费与上年持平，无变化；（2）公车运行维护费比上年减少16.5万元；（3）没有出国（境）公务费支出。

（二）局机关运行经费安排使用情况

1、基本预算支出255.3万元，包括（1）工资福利支出156.84万元。（2）商品服务支出44.43万元。（3）对个人和家庭补助54.03万元。

2020年基本预算比去年减少130.89万元，主要是人员经费比去年减少101.2万元；公用经费44.43万元，比去年减少29.69万元，主要是机构变动引起人员和工资基数减少，相应的公务费减少。

2、项目经费31206.11万元，比去年增加30455.77万元，主要是“北方地区清洁取暖试点城市配套改造专项经费”增加30170.67万元等引起的增加。

项目预算共计14项，具体是：（1）局属事业单位人员及运行经费290.12万元；（2）局属事业单位基本养老保险46.07万元；（3）《阳泉日报》设立《能源专刊》经费9.8万元；（4）精准扶贫干部驻村工作经费和生活补贴5.5万元；（5）能源综合事务管理工作经费20万元（6）能源局聘请专家经费6万元；（7）煤质抽检经费4.95万元；（8）聘请法律顾问费2万元；（9）冬季清洁取暖工作经费10万元；（10）银堉林场建造森林防火消防水池专项经费20万元；（11）市银堉林场森林防火材料购置经费5万元。（12）北方地区清洁取暖咨询服务费216万元；（13）冬季洁净煤取暖补贴资金400万元（14）北方地区清洁取暖试点城市2020年市级配套资金30170.67万元。

以上（1）---（2）项，根据其预算申请分配如下：

阳泉市能源局2020年度所属事业单位人员及运行经费分配明细表
单位金额：万元
序号	单位名称	2020年预算批复			其中政府采购额度
序号	单位名称	经费	养老	2020年分配数	其中政府采购额度
1	阳泉市劳动用工管理培训中心	65.13	11.06	76.19	0.65
2	阳泉市地方煤矿工程质量监督站	73.62	12.03	85.65	0.6
3	阳泉市银堉林场	101.88	14.73	116.61	0.9
4	阳泉市能源信息监测中心	49.49	8.25	57.74	0.55
	合计	290.12	46.07	336.19	2.7

以上（3）至（11）项，依据有关协议、考核验收、文件依据、财务制度等规范执行。（12）至（14）按照清洁办提供的合同或协议、考核验收等情况，经局党组及财政核实后予以支付。

（三）政府采购信息

2020年财政批复政府采购预算16.37万元，其中：局机关13.67万元，涉及政府采购货物预算9.11万元，比去年减少5.55万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.56万元比去年减少14.24万元。所属事业单位政府采购预算2.7万元。其中，涉及政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.2万元。

（四）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：在编汽车4辆，非在编车辆1辆，价值共计123.52万元。2、房屋情况：局机关位于泉中路248号，产权属于市机关事务管理局。本局现有房屋为职工楼，金额236.09万元。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、绩效目标情况：2020年财政批复本局绩效目标项目有10个，涉及一般公共预算资金688.75万元、政府性基金预算资金30170.67万元。

2、绩效管理情况：

机关项目科室及项目单位在今年预算额度内，确保完成以下整体目标：

目标1：能源综合事务管理工作经费等方面：根据本局全年工作计划，在保证完成全年任务的情况下，积极给予煤质抽检、法律咨询等能源综合管理、党建节能等业务宣传教育培训工作上的支持，对聘请专家经费、精准扶贫干部补助等，确保资金到位，规范操作。

目标2：保障刚性需求方面：保证所属事业单位人员及运行经费及时到位，规范运作。

目标3：购置类经费支出方面：依据政府采购法和市财政局政府采购规定及2020年预算，结合单位实际，本着厉行节约的原则适当采购。

目标4： 森林防火救灾、防病虫害等方面：在确保森林防火的同时，对建造森林防火消防水池予以支持，保证不发生大面积灾害，保证防火设施完备及环境不受污染。

目标5：重点项目方面：对涉及民生项目----有关清洁取暖工作方面的支持，要重点关注，根据进度，实时跟进，确保资金及时到位，规范使用。

（六）名词解释

（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）“三公”经费．指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（4）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

四、2020年市能源局（本级）预算信息公开表（9张）

（1）部门收支总表

					表01
部门收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、公共财政预算资金	1,290.74	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	156.84
一般拨款	1,290.74	二、国防支出		二、商品和服务支出	31,250.54
行政性收费		三、公共安全支出		三、对个人和家庭的补助	54.03
专项收入		四、教育支出		四、转移性支出
其他预算内资金		五、科学技术支出		五、债务利息及费用支出
二、政府性基金	30,170.67	六、文化体育与传媒支出		六、资本性支出（基本建设）
当年收入	30,170.67	七、社会保障和就业支出	63.17	七、其他资本性支出
基金上年结余		八、社会保险基金支出		八、对企业补助（基本建设）
三、纳入专户管理的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	0.66	九、对企业补助
当年安排		十、节能环保支出	1,214.71	十、对社会保障基金补助
专户结余资金		十一、城乡社区支出	30,170.67	十一、其他支出
四、上级补助收入		十二、农林水支出
五、上年结余		十三、交通运输支出
六、其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.20
		二十、粮油物资储备支出、
		二十一、国有资本经营运输支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
收入合计	31,461.41	支出合计	31,461.41	支出合计	31,461.41

（2）部门收入总表

						表02
部门收入总表
						单位：万元
科目编码	科目名称	总计	公共财政预算资金		政府性基金
科目编码	科目名称	总计	小计	一般拨款	政府性基金小计	当年收入
**	**	**	**	**	**	**
	合计	31,461.41	1,290.74	1,290.74	30,170.67	30,170.67
208	社会保障和就业支出	63.17	63.17	63.17
05	行政事业单位养老支出	63.17	63.17	63.17
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17	63.17
210	卫生健康支出	0.66	0.66	0.66
11	行政事业单位医疗	0.66	0.66	0.66
01	行政单位医疗	0.66	0.66	0.66
211	节能环保支出	1,214.71	1,214.71	1,214.71
14	能源管理事务	1,214.71	1,214.71	1,214.71
01	行政运行（能源管理事务）	225.34	225.34	225.34
99	其他能源管理事务支出	989.37	989.37	989.37
212	城乡社区支出	30,170.67			30,170.67	30,170.67
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,170.67			30,170.67	30,170.67
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,170.67			30,170.67	30,170.67
221	住房保障支出	12.20	12.20	12.20
02	住房改革支出	12.20	12.20	12.20
01	住房公积金	12.20	12.20	12.20

（3）部门支出总表

				表03
部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


**	**	**	**	**
	合计	31,461.41	255.30	31,206.11
208	社会保障和就业支出	63.17	17.10	46.07
05	行政事业单位养老支出	63.17	17.10	46.07
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	17.10	46.07
210	卫生健康支出	0.66	0.66
11	行政事业单位医疗	0.66	0.66
01	行政单位医疗	0.66	0.66
211	节能环保支出	1,214.71	225.34	989.37
14	能源管理事务	1,214.71	225.34	989.37
01	行政运行（能源管理事务）	225.34	225.34
99	其他能源管理事务支出	989.37		989.37
212	城乡社区支出	30,170.67		30,170.67
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,170.67		30,170.67
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,170.67		30,170.67
221	住房保障支出	12.20	12.20
02	住房改革支出	12.20	12.20
01	住房公积金	12.20	12.20

（4）财政拨款收支总表

					表04
财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1,290.74	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款	30,170.67	二、国防支出
		三、公共安全支出
		四、教育支出
		五、科学技术支出
		六、文化体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出	63.17	63.17
		八、社会保险基金支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.66	0.66
		十、节能环保支出	1,214.71	1,214.71
		十一、城乡社区支出	30,170.67		30,170.67
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.20	12.20
		二十、粮油物资储备支出、
		二十一、国有资本经营运输支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
收入合计	31,461.41	支出合计	31,461.41	1,290.74	30,170.67

（5）一般公共预算支出表

				表05
一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	1,290.74	255.30	1,035.44
208	社会保障和就业支出	63.17	17.10	46.07
05	行政事业单位养老支出	63.17	17.10	46.07
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	17.10	46.07
210	卫生健康支出	0.66	0.66
11	行政事业单位医疗	0.66	0.66
01	行政单位医疗	0.66	0.66
211	节能环保支出	1,214.71	225.34	989.37
14	能源管理事务	1,214.71	225.34	989.37
01	行政运行（能源管理事务）	225.34	225.34
99	其他能源管理事务支出	989.37		989.37
221	住房保障支出	12.20	12.20
02	住房改革支出	12.20	12.20
01	住房公积金	12.20	12.20

（6）一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

	表06
一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
	单位：万元
经济科目	预算数
**	**
合计	255.30
工资福利支出	156.84
基本工资	65.86
津贴补贴	42.29
奖金	5.49
绩效工资	4.17
基本养老保险缴费	17.10
职工基本医疗保险缴费	7.80
其他社会保障缴费	1.93
住房公积金	12.20
商品和服务支出	44.43
办公费	1.51
印刷费	1.26
水费	0.21
电费	0.70
邮电费	1.05
取暖费	12.48
物业管理费	2.24
差旅费	3.71
会议费	1.80
培训费	1.26
工会经费	2.03
福利费	3.56
其他交通费用	10.71
其他商品和服务支出	1.91
对个人和家庭的补助	54.03
离休费	22.13
退休费	23.04
生活补助	8.69
其他对个人和家庭的补助	0.17

（7）政府性基金预算支出表

				表07
政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	30,170.67		30,170.67
212	城乡社区支出	30,170.67		30,170.67
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,170.67		30,170.67
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,170.67		30,170.67

（8）一般公共预算“三公”经费预算表

	表08
一般公共预算“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	1.50
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	1.50
3、公务用车费
其中：(1)公务用车运行维护费
(2)公务用车购置费

（9）政府采购预算表

											批复9表
2020年市级政府集中采购项目预算表
											单位：万元
科目编码			单位名称（科目）	项目			规格要求	数量	计量单位	总计	公共财政预算资金
类	款	项	单位名称（科目）	采购项目	采购目录	经济科目	规格要求	数量	计量单位	总计	小计	一般拨款
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3
			合计					636.00		16.37	16.37	16.37
			阳泉市能源局					636.00		16.37	16.37	16.37
211	14	01	行政运行（能源管理事务）	印刷费	复印纸★	印刷费（定额）				1.26	1.26	1.26
211	14	01	行政运行（能源管理事务）	办公费	台式计算机★	办公费（定额）		2.00	台	1.51	1.51	1.51
211	14	99	其他能源管理事务支出	能源综合事务管理工作经费	复印纸★	其他商品和服务支出		250.00	包	2.50	2.50	2.50
211	14	99	其他能源管理事务支出	能源综合事务管理工作经费	其他网络设备★	其他商品和服务支出		10.00	件	0.30	0.30	0.30
211	14	99	其他能源管理事务支出	局属事业单位人员及工作经费	其他印刷服务★	其他商品和服务支出		2.00	万张	0.50	0.50	0.50
211	14	99	其他能源管理事务支出	局属事业单位人员及工作经费	机动车保险服务★	其他商品和服务支出		4.00	辆	1.70	1.70	1.70
211	14	99	其他能源管理事务支出	冬季清洁取暖工作经费	其他印刷服务★	其他商品和服务支出		50.00	万张	0.80	0.80	0.80
211	14	99	其他能源管理事务支出	局属事业单位人员及工作经费	复印纸★	其他商品和服务支出		50.00	包	0.50	0.50	0.50
211	14	99	其他能源管理事务支出	冬季清洁取暖工作经费	复印纸★	其他商品和服务支出		150.00	包	1.50	1.50	1.50
211	14	99	其他能源管理事务支出	冬季清洁取暖工作经费	销毁设备	其他商品和服务支出		3.00	台	0.24	0.24	0.24
211	14	99	其他能源管理事务支出	冬季清洁取暖工作经费	多功能一体机★	其他商品和服务支出		2.00	台	0.66	0.66	0.66
211	14	99	其他能源管理事务支出	冬季清洁取暖工作经费	台式计算机★	其他商品和服务支出		2.00	台	1.60	1.60	1.60
211	14	99	其他能源管理事务支出	能源综合事务管理工作经费	家具用品★	其他商品和服务支出		11.00	组	0.80	0.80	0.80
211	14	99	其他能源管理事务支出	能源综合事务管理工作经费	其他印刷服务★	其他商品和服务支出		100.00	万张	2.50	2.50	2.50

附件2

2020年市能源局（本级）专项资金信息公开情况

一、专项资金信息公开

绩效目标申报表1
（2020年度）
项目名称	北方地区清洁取暖试点城市配套改造专项经费		项目负责人及联系电话	闫文翔18703530878
主管部门	阳泉市能源局		实施单位	阳泉市能源局
项目计划实施时间	2020.01-12	项目性质分类	事业发展类	以前年度项目绩效情况	良好
资金情况（万元）	当年项目计划总投入	112,721.68
资金情况（万元）	其中：申请市级财政资金	30,170.67
项目支出内容及测算依据	此项目2020年全部预计11.272168亿元，2020年改造建设费110000户。其中煤改电4万户0.9万元=3.6亿元；煤改气5000户0.6万元=0.3亿元；煤改甲醇5000户0.6万元=0.3亿元；生物质改造3.5万户0.5万元=1.75亿元；集中供暖5000户0.2万元=0.1亿元；洁净煤改造2万户0.5万元=1亿元，合计7.05亿元。2017-2020年累计改造户数运行费补贴（每户每年运行费补贴标准）：煤改电87641户2000元=1.75282亿元；煤改天然气41484户2500元=1.0371亿元；煤改煤层气18308户1400元=0.256312亿元；煤改甲醇23789户2400元=0.570936亿元；生物质改造35000户1500元=0.525亿元；洁净煤改造20000户400元=0.08亿元，合计4.222168亿元。
项目申请原因（设立依据、可行性、必要性）	用于阳泉市地区清洁取暖煤改电、煤改气配套改造阳清洁取暖字【2019】4号、77号
绩效目标情况	预期目标及效果	截止2020年底，阳泉市要在全域范围内实现散煤清零，清洁供暖比例达到100%
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	改造建设户数	11万户
			指标2：	清理累年欠发运行费补贴户数	22.62万户
			指标3：	覆盖县区数量	6个县区
		质量指标	指标1：	完工率	99%
			指标2：	验收合格率	100%
			指标3：	清洁取暖覆盖面	阳泉全域100%
		时效指标	指标1：	开工时间	2020.1月
		时效指标	指标2：	完工时间	2020.12月
		成本指标	指标1：	2020年改造及建设费	6409元/户
		成本指标	指标2：	2017-2020年累计改造运行费补贴	1866.56元/户
	效益指标	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：	为市民取暖提供便利	有效提供
			指标2：	创造清洁生活环境	有效创造
			指标3：	有效取缔散煤用户	清零
		生态效益指标	指标1：	节能环保，改善空气质量	有效改善
		可持续影响指标	指标1：	改造设备维护制度	进一步完善
		可持续影响指标	指标2：	供暖温度动态监测	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	受益对象满意度	≥90%

绩效目标申报表2
（2020年度）
项目名称	北方地区清洁取暖咨询服务费		项目负责人及联系电话	闫文翔18703530878
主管部门	阳泉市能源局		实施单位	阳泉市能源局
项目计划实施时间	2020.01-12	项目性质分类	事业发展类	以前年度项目绩效情况	良好
资金情况（万元）	当年项目计划总投入	288.00
资金情况（万元）	其中：申请市级财政资金	216.00
项目支出内容及测算依据	聘请第三方机构开展清洁取暖工作评估和绩效评价，测算依据：根据合同2年咨询费288万元（cgsxp-2019-nyj-01)
项目申请原因（设立依据、可行性、必要性）	阳清洁取暖字【2019】36号、晋清洁发【2019】1号
绩效目标情况	预期目标及效果	1、提供清洁取暖实施技术支持及顾问工作。制定年度实施计划，参与确村确户，制定推广方案，进行指导培训。2、编制四部委考核资料。3、编制其它相关材料
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	编制方案报告	3份
		数量指标	指标2：
		质量指标	指标1：	报告合格率	100%
		质量指标	指标2：	年度、中期考评达标率	100%
		时效指标	指标1：	报告完成时间	2020年4月底前或按四部委要求
		时效指标	指标2：
		成本指标	指标1：	编制方案成本	合同价（96万元/份）
		成本指标	指标2：
	效益指标	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：	助力清洁取暖在阳泉全域全覆盖100%	助力
		社会效益指标	指标2：	实现取暖节能环保	有效实现
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：	考核第三方服务质量制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	采购单位满意度	≥90%

绩效目标申报表3
（2020年度）
项目名称	冬季洁净煤取暖补贴资金		项目负责人及联系电话	闫文翔18703530878
主管部门	阳泉市能源局		实施单位	阳泉市能源局
项目计划实施时间	2020.01-12	项目性质分类	民生类	以前年度项目绩效情况	无
资金情况（万元）	当年项目计划总投入	400.00
资金情况（万元）	其中：申请市级财政资金	400.00
项目支出内容及测算依据	根据阳清洁取暖字【2019】37号文件，测算补贴户数2万户，补贴标准200元/户， 2万户*200元=400万元
项目申请原因（设立依据、可行性、必要性）	2019-2020年采暖季民用清洁煤补贴；市政府第45次常务会议同意
绩效目标情况	预期目标及效果	预计全市此项补贴户数2万户，补贴资金400万元。推进我市冬季民用清洁散煤替代工作，保障群众温暖过冬。
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	补贴户数	20000户
		数量指标	指标2：	补助覆盖范围	6个县区
		质量指标	指标1：	应补尽补率	100%
		质量指标	指标2：	存量散煤	清零
		时效指标	指标1：	补贴资金发放时间	2019-2020年采暖季
		时效指标	指标2：
		成本指标	指标1：	补贴标准	200元/户（每户最多享受1吨清洁煤补贴，购买量不足1吨的，按相应比例补贴）
		成本指标	指标2：
	效益指标	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：	实现清洁取暖替代	实现
		社会效益指标	指标2：	改善居民生活环境	改善
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	受益对象满意度	100%

绩效目标申报表4
（2020年度）
项目名称	冬季清洁取暖工作经费		项目负责人及联系电话	樊文平18635354591
主管部门	阳泉市能源局		实施单位	阳泉市能源局
项目计划实施时间	2020.01-12	项目性质分类	事业发展	以前年度项目绩效情况	良好
资金情况（万元）	当年项目计划总投入	10.00
资金情况（万元）	其中：申请市级财政资金	10.00
项目支出内容及测算依据	资料费8000元，资料汇总装订等费用：200本60元=12000元；购复印纸200包75元=15000元；差旅费8人30次100元=24000元；调研培训费6000元；办公用品购置（电脑、打印机及配套软件各2台、碎纸机2-3台等）25000元；车费10000元。
项目申请原因（设立依据、可行性、必要性）	为支持全市清洁取暖工作顺利推进，经局2019.11月30日会议研究对此项工作所需经费予以一定补充。
绩效目标情况	预期目标及效果	通过开展宣传、调研、培训等工作，保证全市清洁取暖工作正常开展，圆满完成清洁取暖各项工作。
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	资料整理装订数量	200本
			指标2：	购置办公设备	电脑2台、打印机2台、碎纸机2-3台
			指标3：	调研人数及外出差旅次数	8人、30次左右
			指标4：	培训次数	≧1次
		质量指标	指标1：	购置办公用品合格率	100%
		质量指标	指标2：	培训合格率	100%
		时效指标	指标1：	调研培训时间	2020.12月底前
		时效指标	指标2：
		成本指标	指标1：	租车用车费用	100元/次
			指标2：	每次培训成本	1000-1500元
			指标3：	购置办公设备成本	按照行政事业单位资产购置标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：	保障冬季清洁取暖项目正常进行	保障
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：	购置设备使用年限	≧6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	培训人员满意度	≧90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：	工作人员满意度	≧90%

绩效目标申报表5
（2020年度）
项目名称	煤质抽检经费		项目负责人及联系电话	王子豪18103530367
主管部门	阳泉市能源局		实施单位	阳泉市能源局
项目计划实施时间	2020.01-12月	项目性质分类	事业发展类	以前年度项目绩效情况	良好
资金情况（万元）	当年项目计划总投入	4.95
资金情况（万元）	其中：申请市级财政资金	4.95
项目支出内容及测算依据	主要用于煤质检验，样品抽检60个，具体：50个样品550元（灰分、硫份、发热量）+10个样品2200元（微量元素）
项目申请原因（设立依据、可行性、必要性）	根据晋煤行发【2017】376号、阳政发【2018】9号文对本地区煤矿生产煤质情况摸底，对民用散煤销售企业进行抽检。
绩效目标情况	预期目标及效果	委托有关权威部门对50个样品抽检煤炭灰分、硫份、发热量，对10个样品抽检煤炭其它微量元素。通过对煤质的抽检，促使企业提高煤炭清洗率，从而提高对煤炭的利用，杜绝煤炭燃烧对空气的污染，促进企业改革创新、转型发展。
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	抽检样品数量（灰分、硫份、发热量）	50个
		数量指标	指标2：	抽检样品数量（微量元素）	10个
		质量指标	指标1：	抽检质量合格率	100%
		质量指标	指标2：	抽检覆盖率	100%
		时效指标	指标1：	样品抽检时间	2020年1-12月
		时效指标	指标2：
		成本指标	指标1：	灰分、硫份、发热量样品抽检成本	550元/个
		成本指标	指标2：	微量元素样品抽检成本	2200元/个
	效益指标	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：	煤炭质量进一步提高，环保意识增强	增强
		社会效益指标	指标2：	提高煤炭清洗率	有效提高
		生态效益指标	指标1：	改善空气质量，杜绝煤炭燃烧污染	有效改善
		可持续影响指标	指标1：	煤质动态抽检执行情况	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	煤炭企业满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：	主管部门满意度	≥90%

绩效目标申报表6
（2020年度）
项目名称	能源局聘请专家经费		项目负责人及联系电话	樊文平18635354591
主管部门	阳泉市能源局		实施单位	阳泉市能源局
项目计划实施时间	2020年	项目性质分类	事业发展类	以前年度项目绩效情况	无
资金情况（万元）	当年项目计划总投入	6.00
资金情况（万元）	其中：申请市级财政资金	6.00
项目支出内容及测算依据	聘请电力、新能源、油气安全检查专家各2-3位，每月下企业2次，每次每人260元，3人26012=9360元、，2人26012=6240元、机动720元。聘请煤炭专家费用：生产要素核查33个矿，一矿一次，每次专家4人，433260=34320元；聘请矿建、土建、安装三个专业组各1名，每月下矿1次，每次专家3人每次每人260元，312260=9360元。
项目申请原因（设立依据、可行性、必要性）	阳政安〔2016〕5号、阳政安办发〔2017〕12号及本局工作实际需聘请煤炭、电力、新能源、油气等专业人员参与检查调研等。
绩效目标情况	预期目标及效果	申请能源局聘请专家经费，聘请专家20人次，下企业核查33个矿，核查安全、能源情况，充实专业队伍，提高检查监督水平（聘请专家符合工作要求，监督检查效果达90%以上）。
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	聘请专家数	20人次
		数量指标	指标2：	下企业次数	≧1次/企业/年
		质量指标	指标1：	监督检查效果	及时发现问题
			指标2：	检查企业覆盖率	100%
			指标3：	安全隐患排查率	≥90%
		时效指标	指标1：	检查期间	2020年全年（随机）
		成本指标	指标1：	检查成本	260元/人次
	效益指标	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：	充实专业队伍，提高检查监督水平	提高
			指标2：	保障矿区安全	保障
			指标3：	充分利用新能源	有效利用
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：	监督检查机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	被检查企业满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：	实施单位满意度	≥95%

绩效目标申报表7
（2020年度）
项目名称	能源综合事务管理工作经费