一、单位概况

（一）主要职能：阳泉市能源局是市人民政府工作部门，为正县级。主要职责是：

1、贯彻落实国家、省有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全市能源发展战略、政策和发展规划并组织实施。起草有关能源规范性文件，推进能源体制改革。

2、负责全市能源行业管理。

3、按市人民政府规定权限，负责审批、核准、备案能源行业固定资产投资项目，并负责组织竣工验收。

4、负责能源预测预警，调度监测全市能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。

5、牵头组织全市节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

6、从行业管理上承担全市洗（选）煤厂、配煤及型煤加工企业相关安全监管职责，在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等方面落实安全监管责任。

7、负责电力发展和改革中的重大问题。

8、负责石油、天然气等管道建设和保护。

9、指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。

10、组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设备。

11、组织推进能源对外合作，协调对外能源开发利用工作。

12、参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

14、职能转变。市能源局要围绕山西建设全国资源型经济转型发展示范区和打造全国能源革命排头兵战略，研究提出全市能源发展战略、政策和发展规划并组织实施，提出能源体制改革建议，转变能源管理和服务职能，减少微观管理，简化审批程序。加强事中事后监管，激发市场主体活力。

（二）2021年主要工作任务

2021年我市能源工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，遵循“四个革命、一个合作”能源安全新战略，落实中央经济工作会精神，围绕市委“重塑竞争新优势，倾力打造晋东区域中心城”目标，坚持稳中求进工作总基调，深入推进能源革命综合改革试点落地开花，奋力推动我市能源高质量发展再上新台阶。

2021年按照“1223”工作思路，即“一条主线、两根链条、两个一体化和三个重点产业”，牵引全年各项工作。

“一条主线”，即“坚持绿色智能高质量发展”主线不动摇，以推进能源革命综合改革试点为契机，运用创新思维，推动产业变革。

“两根链条”，即紧抓“能源产业链条”和“技术创新链条”，聚焦市委全会定调的“七大产业板块”，推进强链、补链、延链、固链。以技术创新引领产业发展，鼓励我市能源龙头企业技术创新，在智能开采、（低浓度）瓦斯综合利用、煤炭清洁高效利用、新能源开发利用、氢能和燃料电池开发、电网关键技术、工业互联网、节能、储能等方面发力，力争有所突破。

“两个一体化”，即推进“风光水火储一体化”和“源网荷储一体化”建设。依托我市煤电资源，采取风能、太阳能、水能多种能源品种发电互相补充，适度增加一定比例储能，开展“风光水储”和“风光火储”一体化。通过优化我市电源侧、电网侧、负荷侧资源要素，以储能为支撑，构建源网荷高度融合路径，实现深度协同，探索“市（县）级源网荷储”和“园区级源网荷储”一体化。

“三个重点产业”即围绕“煤”“电”“新能源”三个重点产业，把握“提质增效、培育壮大、深度布局”三大目标，畅通产业、市场和经济社会循环。

发展目标：全市煤矿产量争取5150万吨，保证煤炭供给总体稳定，如遇疫情保供等特殊情况，产量力争突破6000万吨。全市发电量约276.96亿千瓦时。全市全社会用电量约83.28亿千瓦时，净输出电量约193.67亿千瓦时。全市煤矿瓦斯抽采量达11亿立方米，利用量4亿立方米，利用率保持在36%以上。全市能源领域项目建设平稳有序，全年计划总投资96.27亿元。

（一）强化规划引领，明确发展路径。一是做好规划公开工作。尽快向社会公布《阳泉市“十四五”综合能源发展规划》，按照规划发展目标、重大任务和重大工程，在年内推出一批重点工程、重点示范、重大项目。同步印发电动汽车充换电基础设施规划。二是推动能源革命试点。围绕推进能源革命综合改革试点国家使命，落实落细各项分解任务，围绕《“漾电送冀”绿色电力外送基地规划》，加快推进电力外送电源点及阳泉市可再生能源发展基地建设。三是加快能源项目建设。科学敲定能源项目总盘子，聚焦“六新”突破，策划储备一批符合国家产业导向，能够带动全市经济社会发展的大项目、好项目。坚持项目月调度机制和包保责任，定期跟踪投资落地情况。四是深化区域合作。贯落实省委“打造开放前沿”要求，精准对接京津冀协同发展战略，深度融入环渤海经济圈，主动服务雄安新区建设。加强与河北省联系，依托“漾电送冀”事宜，强化省市联系，开展区域合作，协同保障能源供应安全。

（二）优化生产布局，保障能源安全。一是提升全市能源供给能力。推进西上庄煤矿、盂县坤宁和平定同意煤矿建设，扩大优质供给。强化生产调度，优先保障电力供应。落实全省煤炭应急储备基地政策，推进誉丰恒达贸易有限公司石太铁路乱流公转铁物流园建设项目配套储煤场建设。二是加快煤矿智能化建设。全面开展煤矿智能化建设，以采掘智能化工作面建设为重点，推动10个智能化综采工作面和20个综掘工作面建设，拓展智能化应用场景，所有井下固定硐室力争实现无人值守，所有90万吨以上矿井，皮带运输系统实现集中控制，力争实现智能化采煤工作面减人60%，大力推进煤矿向本质安全方向迈进。三是大力推广绿色开采技术。积极争取煤矿绿色开采财税激励和充填开采产量产能置换等优惠政策，大力推进西上庄煤矿井下矸石智能分选和不可利用矸石全部返井省级试点示范工程建设。继续推动实施盂县东坪煤矿连采连充市级绿色开采试点、新景煤矿和卫东煤矿无煤柱及上社煤业小煤柱开采试点。四是不断优化煤炭产业结构。夯实煤矿先进产能基础，深入开展洗选煤行业标准化评级，鼓励有条件的洗煤厂提升装备，提升洗选煤先进产能。

（三）夯实电量基础，加快优势转换。一是大力推进煤电项目建设。立足服务京津冀“首都经济圈”及雄安新区，加快推进电力外输项目阳煤西上庄2×66万千瓦、晋能鑫磊2×35万千瓦煤电机组建设进度。加快西上庄电厂500千伏送出工程、晋能鑫磊500千伏送出工程建设，以“点对网”方式实现“漾电送冀”。二是开展火电灵活性改造。实施阳光电厂供热扩容及灵活性改造，实现热电解耦合灵活运行。实施河坡电厂电锅炉储热改造和熔盐储热改造，力争成为华北地区全天候深度调峰基地示范企业。三是推进增量配电试点。督促两个开发区划定试点区域，确定项目业主、建设方案，推进项目真正落地，努力形成先行先试的可复制可推广的成功经验。四是探索热电机制创新。依托河坡、阳光两个热电厂打造“能源岛”，开展综合能源服务，向周边有用能需求的企业进行电、热、气、冷、水等综合能源输出，使热电厂各种资源得到充分利用。五是构建多元驱动体系。继续推进集中式风电、光伏装机，鼓励发展屋顶分布式光伏项目，合理建设分散式风电项目，推进风光平价上网项目。推动盂县风光水蓄项目。协助工信部门推进氢能产业。六是探索低浓度瓦斯利用。鼓励具有条件的煤矿推广低浓度瓦斯利用项目，支持阳泉保力发电有限公司保安煤矿低浓度瓦斯发电项目。配合开展煤矿采空区（废弃矿井）煤层气资源开发利用探索研究工作。

（四）聚力攻坚行动，实施能耗控制。一是做好能源扶贫巩固。把现有光伏扶贫项目做实，通过产业造血式扶贫，实现生态效益与经济效益互利共赢。继续做好结对村扶贫巩固。二是开展污染防治攻坚。巩固我市冬季清洁取暖改造成效，杜绝禁煤区散煤复烧。持续推进我市散煤清理工作，为全市大气污染防治提供支持。三是落实能耗“双控”任务。不断完善监督管理和问责机制，坚决完成区域节能目标。开展煤炭等量减量替代，严格控制煤炭消费总量增长。利用大数据管理节能工作，加快智慧能源数据中心项目建设。四是拓展城乡居民用电。支持国网阳泉公司开展电网优化改接工程，进一步优化配电网规划，将配电网规划纳入城市和新农村建设规划，同时结合配网建设、运维、抢修、服务形成营配融合的网格管理单元，大幅提升电网可靠性。五是开展充电设施建设。按照“全面覆盖、桩站先行、适度超前”的原则，建立覆盖全市、布局完善、技术领先的充电桩及智慧停车场服务点。

（五）深化改革创新，激发内生动能。一是深化电力市场交易。进一步完善我市用电企业、售电公司和发电企业直接交易机制，开展电力需求侧长协交易、大用户直接交易，全面放开经营性电力用户参与市场交易，并积极探索现货交易。二是探索电力代加工模式。落实优势转换战略，将我市煤炭、电力优势转换为电价优势。继续探索并扩大试点，在河坡电厂、阳光电厂、龙川电厂中选择优质资源，深化“电力代加工”模式，重点服务铝镁基特种金属新材料产业项目，同时为我市“六新”重点企业提供低电价支持。进一步摸排符合省定战略性新兴产业准入条件的企业，争取更多企业享受电价优势。三是实施多能互补开发。实施风光火储一体化。以盂县、平定县为重点，积极推进存量煤电参与一体化建设，优先汇集近区新能源电力，优化配套储能规模，充分发挥配套煤电和储能设施调节能力，确保风光水火储一体化实施。四是实施多能协同供给。建设智慧多能互补储配电网系统。以阳煤集团兆丰自备电厂、龙川电厂和西上庄电厂作为主供电源，统筹光伏及煤层气发电等新能源发电项目，通过建设智慧多能互补储配电网，实现园区及周边现有高载能企业自给自足、供用电平衡、电力成本更低。五是探索微型电网系统。按照“因地制宜、多能互补、灵活配置、经济高效”的思路，在我市合适区域建设1—2个微型电网系统，以智能电网技术为支撑，通过自主运行方式解决特定区域的用电问题。六是探索新材料+能源。依托我市华阳集团发展新材料优势，探索推动新材料和能源制造供应链融合。

（六）强化党建引领，抓牢各项安全。一是坚持党领导能源工作。始终保持正确的政治方向。牢固树立“四个意识”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是落实全面从严治党要求。着力加强政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设、作风建设和制度建设，着力打造让党放心、人民信赖、忠诚干净担当的能源干部队伍。三是依法依规开展能源监管。按照电力企业的发电类型、装机规模和输电线路的电压等级进行分级分类，压实电力安全监管责任。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，继续抓好能源建设项目和长输油气管道的安全保护工作。健全执法公示、全过程记录和重大执法决定法制审核“三项制度”建设。按照执法计划组织执法，严格安全培训和人员持证检查，严厉查处违法违规行为。

预算部门：阳泉市能源局(本级)

序号	所属单位名称
1	阳泉市能源局(本级)
2
3

 

二、2021年局机关预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

本单位2021年收入预算10716.89万元，比2020年的31461.41万元减少20744.53万元，下降65.94%。其中，一般性公共财政预算资金收入716.89万元，比去年减少573.86万元，主要是冬季洁净煤取暖补贴资金减少372.76万元，由于机构改革，减少所属事业单位人员及运行经费等原因造成项目资金减少。具体为：一般公共服务支出收入5.42万元，社会保障和就业支出收入18.77万元，卫生健康支出收入8.72万元，节能环保支出收入669.87万元，住房保障支出收入14.11万元。政府性基金收入10000万元（城乡社区支出收入），比去年减少20170.67万元，原因为北方地区清洁取暖2021-2022年采暖季运行补贴减少。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

本单位2021年支出预算10716.89万元，比2020年的31461.41万元减少20744.53万元，下降65.94%。基本支出261.5万元，较上年增加了6.2万元，主要原因是人员增加，且部分人员有调资。其中，一般公共服务支出--其他组织事务支出0.82万元，社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴纳18.77万元，卫生健康支出---行政单位医疗8.72万元，节能环保支出---行政运行219.08万元，住房改革支出---住房公积金14.11万元。项目支出10455.39万元，较上年的31206.11万元减少20750.72万元，主要原因是北方地区清洁取暖2021-2022年采暖季运行补贴减少20170.67万元；冬季洁净煤取暖补贴资金减少372.76万元，由于机构改革，减少所属事业单位人员及运行经费等原因造成项目资金减少。其中，一般公共服务支出---其他一般公共服务支出4.6万元，节能环保支出---其他能源管理事务支出450.79万元，城乡社区支出---其他国有土地收益基金支出10000万元。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

本单位一般公共财政预算资金716.89万元，比去年1290.75万元减少573.86万元，主要是冬季洁净煤取暖补贴资金减少372.76万元，由于机构改革，减少所属事业单位人员及运行经费等原因造成项目资金减少。其中，

1．2021年基本支出261.5万元，比2020年255.3万元增加6.2万元，主要原因是人员新增，且部分人员调资所致。其中，工资福利支出171.78万元，商品和服务支出56.79万元，对个人和家庭的补助32.93万元。

2．2021年项目支出455.39万元，比2020年1035万元减少580.06万元，主要原因是冬季洁净煤取暖补贴资金减少372.76万元，由于机构改革，减少所属事业单位人员及运行经费等原因造成项目资金减少。本单位2021年项目14个，涉及一般公共财政预算项目13个，具体为：（1）精准扶贫干部驻村工作经费和生活补贴5.5万元；（2）北方地区清洁取暖咨询服务费72万元；（3）北方地区清洁取暖咨询服务奖励金240万元；（4）冬季洁净煤取暖补贴资金27.24万元；（5）“十四五”综合能源发展规划编制费40.05万元；（6）煤炭消费总量控制工作评估费用8.2万元；（7）煤质抽检经费4.6万元；（8）区域能评费用15万元；（9）冬季清洁取暖工作经费10万元；（10）《阳泉日报》设立《能源专刊》经费9.8万元；（11）聘请法律顾问费2万元；（12）能源综合事务管理工作经费15万元；（13）能源局聘请专家经费6万元。

（四）政府性基金支出预算情况

本单位2021年政府性基金支出预算10000万元（项目一个：北方地区清洁取暖2021-2022年采暖季运行补贴），比去年减少20170.67万元，主要是北方地区清洁取暖2021-2022年采暖季运行补贴减少。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算1万元，全部为公务接待费。比2020年减少0.5万元，主要原因为公务接待费减少。本年，我单位“三公”经费预算安排具体为：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

（二）机关运行经费安排使用情况

    2021年市能源局机关运行经费财政拨款预算56.79万元，与2020年度机关运行经费财政拨款预算44.43万元相比，增加12.36万元，主要是人员增加导致公共运行费用增加。

（三）政府采购信息

2021年我单位政府采购预算总额10.76万元，其中：政府采购货物预算6.06万元、政府采购服务预算4.7万元。

（四）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：由政府公务用车平台统一调配。

2.房屋情况：局机关位于泉中路248号，产权属于市机关事务管理局。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

2021年财政批复市能源局本级绩效目标的项目13个，涉及一般公共预算资金449.89万元（12个项目）、政府性基金预算资金10000万元(1个项目）。项目预算绩效目标具体是：（1）北方地区清洁取暖2021-2022年采暖季运行补贴10000万元（政府性基金预算项目）；（2）北方地区清洁取暖咨询服务费72万元；（3）北方地区清洁取暖咨询服务奖励金240万元；（4）冬季洁净煤取暖补贴资金27.24万元；（5）“十四五”综合能源发展规划编制费40.05万元；（6）煤炭消费总量控制工作评估费用8.2万元；（7）煤质抽检经费4.6万元；（8）区域能评费用15万元；（9）冬季清洁取暖工作经费10万元；（10）《阳泉日报》设立《能源专刊》经费9.8万元；（11）聘请法律顾问费2万元；（12）能源综合事务管理工作经费15万元；（13）能源局聘请专家经费6万元。

2.绩效管理情况

    我单位2021年绩效管理目标按规定纳入年初预算。局本级各项目科室、单位在今年预算额度内，确保完成以下整体目标：

目标1：能源综合事务管理工作经费等方面：根据本局全年工作计划，在保证完成全年任务的情况下，积极给予煤质抽检、区域能评、煤炭消费总量控制工作、法律咨询等能源综合管理、节能、党建等业务宣传教育培训工作上的支持，对聘请专家经费、精准扶贫干部补助等，确保资金到位，规范操作。

目标2：保障刚性需求方面：保障全局各单位人员及运行经费及时到位，规范运作。

目标3：购置类经费支出方面：依据政府采购法和市财政局政府采购规定及2021年预算，结合单位实际，本着厉行节约的原则适当采购。

目标4：重点项目方面：对涉及民生项目----有关清洁取暖工作方面的支持，要重点关注，根据进度，实时跟进，确保资金及时到位，规范使用。

 

 

 

 

 

 

 

 

四、2021年市能源局（本级）预算信息公开表

(1) 部门收支总表

 

2021年预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	716.89	一般公共服务支出	5.42
二、纳入预算管理的政府性基金	10,000.00	外交支出
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出
四、单位资金		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	18.77
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	8.72
		节能环保支出	669.87
		城乡社区支出	10,000.00
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	14.11
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		预备费
本年收入合计	10,716.89	本年支出合计	10,716.89

 

 

(2)部门收入总表

2021年预算收入总表
						单位：万元
项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	10,716.89	716.89	10,000.00
201	一般公共服务支出	5.42	5.42
32	组织事务	0.82	0.82
99	其他组织事务支出	0.82	0.82
99	其他一般公共服务支出	4.60	4.60
99	其他一般公共服务支出	4.60	4.60
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77
05	行政事业单位养老支出	18.77	18.77
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77
210	卫生健康支出	8.72	8.72
11	行政事业单位医疗	8.72	8.72
01	行政单位医疗	8.72	8.72
211	节能环保支出	669.87	669.87
14	能源管理事务	669.87	669.87
01	行政运行	219.08	219.08
99	其他能源管理事务支出	450.79	450.79
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
10	国有土地收益基金安排的支出	10,000.00		10,000.00
99	其他国有土地收益基金支出	10,000.00		10,000.00
221	住房保障支出	14.11	14.11
02	住房改革支出	14.11	14.11
01	住房公积金	14.11	14.11

 

(3)部门支出总表

2021年预算支出总表
				单位：万元
项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,716.89	261.50	10,455.39
201	一般公共服务支出	5.42
32	组织事务	0.82
99	其他组织事务支出	0.82	0.82
99	其他一般公共服务支出	4.60
99	其他一般公共服务支出	4.60		4.60
208	社会保障和就业支出	18.77
05	行政事业单位养老支出	18.77
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77
210	卫生健康支出	8.72
11	行政事业单位医疗	8.72
01	行政单位医疗	8.72	8.72
211	节能环保支出	669.87
14	能源管理事务	669.87
01	行政运行	219.08	219.08
99	其他能源管理事务支出	450.79		450.79
212	城乡社区支出	10,000.00
10	国有土地收益基金安排的支出	10,000.00
99	其他国有土地收益基金支出	10,000.00		10,000.00
221	住房保障支出	14.11
02	住房改革支出	14.11
01	住房公积金	14.11	14.11

 

(4)财政拨款收支总表

2021年财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	716.89	一般公共服务支出	5.42	5.42
二、纳入预算管理的政府性基金	10,000.00	外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	18.77	18.77
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	8.72	8.72
		节能环保支出	669.87	669.87
		城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	14.11	14.11
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	10,716.89	本年支出合计	10,716.89	716.89	10,000.00

 

 

 

 

 

 

(5)一般公共资金预算表

2021年一般公共资金预算表
				单位：万元
项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	716.89	261.50	455.39
201	一般公共服务支出	5.42	0.82	4.60
32	组织事务	0.82	0.82
99	其他组织事务支出	0.82	0.82
99	其他一般公共服务支出	4.60		4.60
99	其他一般公共服务支出	4.60		4.60
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77
05	行政事业单位养老支出	18.77	18.77
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77
210	卫生健康支出	8.72	8.72
11	行政事业单位医疗	8.72	8.72
01	行政单位医疗	8.72	8.72
211	节能环保支出	669.87	219.08	450.79
14	能源管理事务	669.87	219.08	450.79
01	行政运行	219.08	219.08
99	其他能源管理事务支出	450.79		450.79
221	住房保障支出	14.11	14.11
02	住房改革支出	14.11	14.11
01	住房公积金	14.11	14.11

 

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

一般公共预算安排基本支出分经济科目表
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
合计	261.50
工资福利支出	171.78
基本工资	71.13
津贴补贴	42.73
奖金	5.11
绩效工资	4.98
机关事业单位基本养老保险缴费	18.77
职工基本医疗保险缴费	8.72
其他社会保障缴费	1.19
住房公积金	14.11
其他工资福利支出	5.04
商品和服务支出	56.79
办公费	1.73
印刷费	1.44
水费	0.24
电费	0.80
邮电费	1.20
取暖费	12.48
物业管理费	2.56
差旅费	4.24
会议费	1.80
培训费	1.44
公务接待费	1.00
工会经费	4.47
福利费	8.02
其他交通费用	12.48
其他商品和服务支出	2.89
对个人和家庭的补助	32.93
退休费	22.69
生活补助	10.18
奖励金	0.06

 

(7)政府性基金预算支出表

2021年政府性基金预算支出预算表
				单位:万元
项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,000.00		10,000.00
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
10	其他国有土地收益基金支出	10,000.00		10,000.00
99	其他国有土地收益基金支出	10,000.00		10,000.00

 

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
	单位:万元
项目	2021年预算数
因公出国（境）费
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费
合计	1.00

 

(9)政府采购预算表

政府采购预算资金明细表
												单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源							备注
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金
				合计	390224		10.76	10.76	10.76
	经济建设科				390224		10.76	10.76	10.76
036	阳泉市能源局				390224		10.76	10.76	10.76
036001	阳泉市能源局				390224		10.76	10.76	10.76
		基本支出			40050		2.80	2.80	2.80
036001	阳泉市能源局	在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	30	箱	0.60	0.60	0.60
036001	阳泉市能源局	在职人员一般公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务	40000	张	1.20	1.20	1.20
036001	阳泉市能源局	在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	20	个	1.00	1.00	1.00
		项目支出			350174		7.96	7.96	7.96
036001	阳泉市能源局	冬季清洁取暖工作经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	125	包	1.00	1.00	1.00
036001	阳泉市能源局	冬季清洁取暖工作经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	1	套	0.50	0.50	0.50
036001	阳泉市能源局	冬季清洁取暖工作经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务	100000	张	1.00	1.00	1.00
036001	阳泉市能源局	冬季清洁取暖工作经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	1	台	1.50	1.50	1.50
036001	阳泉市能源局	能源综合事务管理工作经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务	250000	张	2.50	2.50	2.50
036001	阳泉市能源局	能源综合事务管理工作经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	47	个	1.46	1.46	1.46

 

 

附件2

2021年市能源局本级专项资金信息公开

一、专项资金信息公开

1、专项资金名称：能源局聘请专家经费

设立依据： 阳政安〔2016〕5号、阳政安办发〔2017〕12号及本局工作实际需聘请煤炭、电力、新能源、油气等专业人员参与检查调研等。

管理办法：根据局《聘请专家制度》执行。

预算安排：2021年市财政局阳财预〔2021〕21号文件批复预算资金6万元，全部为一般公共预算财政拨款。

申报指南：根据本局工作需要需聘请煤炭、电力、新能源、油气等专业人员参与检查调研等。

分配结果：（1）聘请电力、新能源、油气安全检查专家费用各2位，每年下企业25次，每次每人260元，2*260*25次=13000元；（2）重大节日重点企业安全生产检查督查，每年15次，每次2人，每次每人260元，15*2*260=7800元（3）聘请煤炭有关专家下矿检查，每年30次，每次3人，每人每次260元，3*30*260=23400元。（4）聘请矿建、土建、安装、节能评估等专家各2名，每年30次，每次每人260元，2*30*260=15600元。机动200元。

2、专项资金名称：煤质抽检经费

设立依据： 根据晋煤行发【2017】376号、阳政发【2018】9号文。

管理办法：本单位煤炭科室管理。

预算安排：2021年市财政局阳财预〔2021〕21号文件批复预算资金4.6万元，全部为一般公共预算财政拨款。

申报指南：对本地区煤矿生产煤质情况摸底，对民用散煤销售企业进行抽检。

分配结果：煤质检验：样品抽检51个，具体：40个样品*550元（灰分、硫份、发热量）+11个样品*2200元（微量元素）

3、专项资金名称：区域能评费用

设立依据：晋能源节能发【2020】859号文，和市政府工作任务安排。

管理办法：本单位电力和节能科室具体组织实施。

预算安排：2021年市财政局阳财预〔2021〕21号文件批复预算资金万元，全部为一般公共预算财政拨款。

申报指南：聘请第三方机构评估，用于阳泉,平定,盂县经济技术开发区区域能评

分配结果：全年制作节能牌板、发放宣传印刷品，每家5万元,共计15万元

4、专项资金名称：煤炭消费总量控制工作评估费用

设立依据：晋能源清洁发[2020]287号《山西省2020年煤炭消费减量等量替代工作方案》

管理办法：本单位电力和节能科室具体组织实施。

预算安排：2021年市财政局阳财预〔2021〕21号文件批复预算资金万元，全部为一般公共预算财政拨款。

申报指南：贯彻落实省市关于大气污染防治工作的决策部署，把煤炭消费总量控制和煤炭消费减量等量替代工作作为主要抓手，加强宏观调控，严控增量、削减存量、提升能效、清洁替代，优化能源结构，推进煤炭清洁高效利用，提升能源利用水平。

分配结果：差旅费2万元（民用煤炭消费抽样调查、规模以下企业调研及重点规模以上企业抽样调研需要50人*400/天）、会议费1万元（报告编制过程中拟召开项目中期成果讨论会及验收会两次会议）、劳务费1万元（抽样调查、调研招聘劳务）、专家咨询费1万元（评估、验收邀请专家）、人员绩效2万元（项目组6人）、管理费0.8万元（项目金额的10%）、税费0.4万元（合同的6%预算），共计8.2万元。

5、专项资金名称：能源综合事务管理工作经费

设立依据：根据我局实际工作情况及财力状况，为能源领域工作顺利进行提供服务保障。

管理办法：本单位根据实际情况，本着厉行节约及有关财务制度规范支出。

预算安排：2021年市财政局阳财预〔2021〕21号文件批复预算资金15万元，全部为一般公共预算财政拨款。

申报指南：本局会议研究

分配结果：主要用于能源领域相关事务及节能改造项目示范与推广等调研检查差旅费用、培训费3万元；能源领域宣传培训和信息服务等5万元（其中政府采购5万元：复印纸2.5万元（250包）、印刷费2.5万元（39万张））；车辆费0.5万元；办公设施购置4.5万元（多功能一体机（传真）、胶装机、桌子2张、茶几1个、沙发一张、椅子3把、高拍仪1个、硬盘2个、文件柜2组、档案盒等）；维护费等2万元。

6、专项资金名称：阳泉日报设立《能源专刊》经费

设立依据：根据阳泉能源局请示，参考上年费用。

管理办法：本单位根据实际情况，本着厉行节约及有关财务制度规范支出

预算安排：2021年市财政局阳财预〔2021〕21号文件批复预算资9.8万元，全部为一般公共预算财政拨款。

申报指南：宣传能源领域政策、新动态

分配结果：在《阳泉日报》设立《能源专刊》，全年12期，每月1期

7、专项资金名称：聘请法律顾问费

设立依据：根据双方签订合同依据测算

管理办法：根据双方协议和实际办理情况核实支付。

预算安排：2021年市财政局阳财预〔2021〕21号文件批复预算资2万元，全部为一般公共预算财政拨款。

申报指南：聘请常年法律顾问进行行政诉讼、法律咨询

分配结果：根据协议一年2万元

8、专项资金名称：精准扶贫干部下乡生活补助和工作经费

设立依据：根据市有关文件精神

管理办法：根据市村扶贫办考核支付。

预算安排：2021年市财政局阳财预〔2021〕21号文件批复预算资5.5万元，全部为一般公共预算财政拨款。

申报指南：根据市有关文件精神

分配结果：1、王忠寿、郝富春1人扶贫村补助：2.5万/年*2人=5万元；2、公用经费0.5万元。

9、专项资金名称：冬季清洁取暖工作经费

设立依据：为支持全市清洁取暖工作顺利推进，经局会议研究 对此项工作所需经费予以支持。

管理办法：依据预算批复及本局财务制度，对拨付资金实施管理，规范支出。

预算安排：2021年市财政局阳财预〔2021〕21号文件批复预算资10万元，全部为一般公共预算财政拨款。

申报指南：根据本局清洁取暖工作实际情况，为助力清洁取暖工作顺利进行，改善阳泉地区环境提供支持

分配结果：信息资料费15000元，资料汇总装订等费用：300本*60元=18000元；差旅费8人*20次*100元=16000元；调研培训费6000元；办公用品购置：投影仪1台：松下（Panasonic）PT-BW550C 投影仪 （高清宽屏 5500流明 WXGA HDMI接口）14000元、音响系统一套：惠威（HiVi）FA120+JA400*2 定阻壁挂音响功放套装音箱组合4720元；购复印纸100包*75元=7500元；耗材购置：打印机维修、墨粉等3780元；车费5000元；清洁取暖媒体宣传费10000元。

10、专项资金名称：北方地区清洁取暖咨询服务费

设立依据：阳清洁取暖字【2019】36号、晋清洁发【2019】1号，测算依据：根据合同2年咨询费288万元，本年支付72万元。

管理办法：依据双方合同，验收后支付。

预算安排：2021年市财政局阳财预〔2021〕21号文件批复预算资72万元，全部为一般公共预算财政拨款。

申报指南：聘请第三方机构开展清洁取暖工作评估和绩效评价

分配结果：按约定支付

11、专项资金名称：冬季洁净煤取暖补贴资金

设立依据：根据阳清洁取暖字【2019】37号文件

管理办法：由清洁取暖办核实后财政支付。

预算安排：2021年市财政局阳财预〔2021〕21号文件批复预算资27.24万元，全部为一般公共预算财政拨款。

申报指南：2019-2020年采暖季民用清洁煤补贴；市政府第45次常务会议同意

分配结果：平定县采煤沉陷区改造过渡户，经摸底大约有1362户需要洁净煤过渡，补贴标准市、县各200元/户， 1362*200元=27.24万元。

12、专项资金名称：北方地区清洁取暖2021-2022年采暖季运行补贴

设立依据：用于保障2021-2022年度阳泉市地区采暖季采暖正常运行阳清洁取暖字【2019】4号、阳清洁取暖字【2020】6号、7号

管理办法：依据项目规划，验收后财政支付。

预算安排：2021年市财政局阳财预〔2021〕21号文件批复预算资10000万元，全部为政府性基金安排。

申报指南：用于保障2021-2022年度阳泉市地区采暖季采暖正常运行

分配结果：全市预计运行户232154户，预计市县两级财政总计42435.7万元，预计市级补贴21172.85万元。其中：煤改电预计运行79411户，市级最高补贴1250元/户，预计补贴7941.1万元；煤改天然气预计运行32674户，市级最高补贴1000元/户，预计补贴4084.25万元；煤改煤层气预计运行27694户，市级最高补贴700元/户，预计补贴1938.58万元；煤改甲醇预计运行43924户，市级最高补贴1200元/户，预计补贴5270.88万元；煤改生物质预计运行48451户，市级最高补贴400元/户，预计补贴1938.04万元。本次预算批复补贴10000万元。

13、专项资金名称：北方地区清洁取暖咨询服务奖励金

设立依据：阳清洁取暖字【2019】36号、晋清洁发【2019】1号、双方签订协议

管理办法：阳清洁取暖字【2019】36号、晋清洁发【2019】1号、依据双方签订协议，验收后支付。

预算安排：2021年市财政局阳财预〔2021〕21号文件批复预算资72万元，全部为一般公共预算财政拨款。

申报指南：调动第三方机构的积极性，有效推进清洁取暖实施技术及顾问工作。

分配结果：根据合同，除国家每年向阳泉市拨付的4亿元清洁取暖试点城市专项财政资金外，阳泉市每额外获得1亿元专项财政资金，向乙方额外支付80万元，按照多申请3亿元计算，需支付240万元。

14、“十四五”综合能源发展规划编制费

设立依据：根据有关文件精神，为了对阳泉能源发展总体形势进行深入研判，根据工作需要，聘请第三方机构对阳泉市“十四五”时期综合能源发展进行总体规划编制并签订技术咨询合同书实施。

管理办法：由局规划发展科依据双方签订协议具体实施，验收后支付。

预算安排：2021年市财政局阳财预〔2021〕21号文件批复预算资金3万元，全部为一般公共预算财政拨款。

申报指南：为了对阳泉能源发展总体形势进行深入研判，聘请第三方机构对阳泉市“十四五”时期综合能源发展进行总体规划编制，根据技术咨询合同书，将煤炭、电力、煤层气、新能源等7个分领域能源规划融入到综合能源发展规划之中，确保第三方机构有效编制规划并且及时高质量的完成。

分配结果：编制能源研究报告、能源发展规划（简稿）30套，规划编制合格率100%，及时规划编制，保障十四五综合能源发展规划编制工作正常进行，有效分析阳泉能源产业政策及研究方向，确保完善现代能源市场体系。

二、市能源局本级绩效目标申报表：

 

绩效目标申报表1
2021年
项目名称			北方地区清洁取暖2021-2022年采暖季运行补贴
主管部门及代码			经济建设科		实施单位	阳泉市能源局
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期限	1年
项目预算资金（万元）			中期预算资金总额	21172.85	年度预算资金总额	10000
项目概况			用于保障2021-2022年度阳泉市地区采暖季采暖正常运行
立项依据			阳清洁取暖字【2019】4号，阳清洁取暖字【2020】6号、7号。
项目设立必要性			用于保障2021-2022年度阳泉市地区采暖季采暖正常运行
保证项目实施的制度、措施			阳清洁取暖字【2019】4号，阳清洁取暖字【2020】6号、7号。
项目实施计划			全市预计运行户232154户，预计市县两级财政总计42435.7万元，预计市级补贴21172.85万元。其中：煤改电预计运行79411户，市级最高补贴1250元/户，预计补贴7941.1万元；煤改天然气预计运行32674户，市级最高补贴1000元/户，预计补贴4084.25万元；煤改煤层气预计运行27694户，市级最高补贴700元/户，预计补贴1938.58万元；煤改甲醇预计运行43924户，市级最高补贴1200元/户，预计补贴5270.88万元；煤改生物质预计运行48451户，市级最高补贴400元/户，预计补贴1938.04万元。
中期目标					年度目标
总体目标	运行户数为232154户，采暖补贴覆盖面为阳泉全域100%，验收合格率为100%，完工率为99%，保障市民有效取暖，创造温暖清洁生活环境改善，节能环保，改善空气质量，保证采暖正常运行，受益对象满意度≥90%。				运行户数为232154户，采暖补贴覆盖面为阳泉全域100%，验收合格率为100%，完工率为99%，保障市民有效取暖，创造温暖清洁生活环境改善，节能环保，改善空气质量，保证采暖正常运行，受益对象满意度≥90%。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	1.产出指标	数量指标	运行户数	232154户	数量指标
						运行户数	232154户
		质量指标			质量指标	完工率	99%
			完工率	99%
			采暖补贴覆盖面	阳泉全域100%
						验收合格率	100%
			验收合格率	100%
						采暖补贴覆盖面	阳泉全域100%
		时效指标			时效指标	完工时间	2021.12月
			完工时间	2021.12月
						开工时间	2021.1月
			开工时间	2021.1月
		成本指标			成本指标	煤改醇补贴标准	1200元/户
						煤改电补贴标准	1000元/户
						煤改天然气补贴标准	1250元/户
						煤改生物质补贴标准	400元/户
			煤改天然气补贴标准	1250元/户
						煤改煤层气补贴标准	700元/户
			煤改生物质补贴标准	400元/户
			煤改煤层气补贴标准	700元/户
			煤改电补贴标准	1000元/户
			煤改醇补贴标准	1200元/户
	2.效益指标	社会效益指标	创造温暖清洁生活环境改善	有效改善	社会效益指标
						保障市民有效取暖	有效保障
			有效取缔散煤用户	清零
			保障市民有效取暖	有效保障
						创造温暖清洁生活环境改善	有效改善
						有效取缔散煤用户	清零
		生态效益指标			生态效益指标	节能环保，改善空气质量	有效改善
			节能环保，改善空气质量	有效改善
		可持续影响指标			可持续影响指标	保证采暖正常运行	有效运转
			保证采暖正常运行	有效运转
	3.满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标
						受益对象满意度	≥90%
负责人：	闫文翔		联系电话：	18703530878		填报日期：

 

绩效目标申报表2
2021年
项目名称			北方地区清洁取暖咨询服务费
主管部门及代码			经济建设科		实施单位	阳泉市能源局
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期限	1年
项目预算资金（万元）			中期预算资金总额		年度预算资金总额	72
项目概况			聘请第三方机构开展清洁取暖工作评估和绩效评价
立项依据			阳清洁取暖字【2019】36号、晋清洁发【2019】1号、双方签订协议
项目设立必要性			保证第三方机构有效评估清洁取暖工作，提供清洁取暖实施技术支持。
保证项目实施的制度、措施			阳清洁取暖字【2019】36号、晋清洁发【2019】1号、双方签订协议
项目实施计划			根据双方签订协议，对第三方机构进行支付咨询服务
中期目标					年度目标
总体目标	编制方案报告3份，2020年度、2018—2020年考评达标率为100%，报告合格率为100%，助力清洁取暖在阳泉全域全覆盖100%，实现取暖节能环保，采购单位满意度≥90%。				编制方案报告3份，2020年度、2018—2020年考评达标率为100%，报告合格率为100%，助力清洁取暖在阳泉全域全覆盖100%，实现取暖节能环保，采购单位满意度≥90%。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	1.产出指标	数量指标			数量指标	编制方案报告	3份
			编制方案报告	3份
		质量指标			质量指标	报告合格率	100%
			2020年度、2018—2020年考评达标率	100%
						2020年度、2018—2020年考评达标率	100%
			报告合格率	100%
		时效指标	报告完成时间	2021年4月底前或按四部委要求	时效指标
						报告完成时间	2021年4月底前或按四部委要求
		成本指标	编制方案成本	合同价	成本指标
						编制方案成本	合同价
	2.效益指标	社会效益指标			社会效益指标	实现取暖节能环保	有效实现
						助力清洁取暖在阳泉全域全覆盖100%	助力
			实现取暖节能环保	有效实现
			助力清洁取暖在阳泉全域全覆盖100%	助力
	3.满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标
						采购单位满意度	≥90%
负责人：	闫文翔		联系电话：	18703530878		填报日期：

 

绩效目标申报表3
2021年
项目名称			北方地区清洁取暖咨询服务奖励金
主管部门及代码			经济建设科		实施单位	阳泉市能源局
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期限	1年
项目预算资金（万元）			中期预算资金总额		年度预算资金总额	240
项目概况			用于奖励第三方机构开展清洁取暖工作评估和绩效评价
立项依据			阳清洁取暖字【2019】36号、晋清洁发【2019】1号、双方签订协议
项目设立必要性			调动第三方机构的积极性，有效推进清洁取暖实施技术及顾问工作。
保证项目实施的制度、措施			阳清洁取暖字【2019】36号、晋清洁发【2019】1号、双方签订协议
项目实施计划			根据合同，除国家每年向阳泉市拨付的4亿元清洁取暖试点城市专项财政资金外，阳泉市每额外获得1亿元专项财政资金，向乙方额外支付80万元，按照多申请3亿元计算，需支付240万元。
中期目标					年度目标
总体目标	聘请第三方机构，及时对清洁取暖实施技术支持及顾问工作，有效编制四部委年度检查考核资料，对第三方机构考评验收值为100%，咨询回复率为100%，按照合同每额外获得1亿元专项财政资金，向乙方额外支付80万元，按照多申请3亿元计算，需支付240万元。健全考核第三方服务质量制度，采购单位满意度≥90%。				聘请第三方机构，及时对清洁取暖实施技术支持及顾问工作，有效编制四部委年度检查考核资料，对第三方机构考评验收值为100%，咨询回复率为100%，按照合同每额外获得1亿元专项财政资金，向乙方额外支付80万元，按照多申请3亿元计算，需支付240万元。健全考核第三方服务质量制度，采购单位满意度≥90%。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	1.产出指标	数量指标	聘请第三方机构	1个	数量指标
						聘请第三方机构	1个
		质量指标			质量指标	咨询回复率	100%
			通过四部委验收并获得额外专项资金	争取通过
			对第三方考核验收值	100%
			咨询回复率	100%
						通过四部委验收并获得额外专项资金	争取通过
						对第三方考核验收值	100%
		时效指标	咨询问题及时性	及时	时效指标
						咨询问题及时性	及时
		成本指标	奖励标准	按照合同每额外获得1亿元专项财政资金，向乙方额外支付80万元	成本指标
						奖励标准	按照合同每额外获得1亿元专项财政资金，向乙方额外支付80万元
	2.效益指标	社会效益指标	有效编制四部委年度检查考核资料获得额外专项资金	有效	社会效益指标
			有效推进清洁取暖实施技术及顾问工作	有效
						有效推进清洁取暖实施技术及顾问工作	有效
						有效编制四部委年度检查考核资料获得额外专项资金	有效
	3.满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥90%
			采购单位满意度	≥90%
负责人：	闫文翔		联系电话：	18703530878		填报日期：