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阳泉市能源局(部门)2020年预算信息公开说明

 时间:2020-05-22       大    中    小      来源:

阳泉市能源局基本概况

(一)主要职能

阳泉市能源局是市人民政府工作部门,为正县级。主要职责是:

(一)贯彻落实国家、省有关能源工作的法律、法规和政策,研究拟订全市能源发展战略、政策和发展规划并组织实施。起草有关能源规范性文件,推进能源体制改革。

(二)负责全市能源行业管理。

(三)按市人民政府规定权限,负责审批、核准、备案能源行业固定资产投资项目,并负责组织竣工验收。

(四)负责能源预测预警,调度监测全市能源发展状况,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障。

(五)牵头组织全市节能降耗工作,拟订年度工作计划并推动实施。

(六)从行业管理上承担全市洗(选)煤厂、配煤及型煤加工企业相关安全监管职责,在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等方面落实安全监管责任。

(七)负责电力发展和改革中的重大问题。

(八)负责石油、天然气等管道建设和保护。

(九)指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。

(十)组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程、试点工程,积极推广应用新产品、新技术、新设备。

(十一)组织推进能源对外合作,协调对外能源开发利用工作。

(十二)参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整和进出口总量建议。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。市能源局要围绕山西建设全国资源型经济转型发展示范区和打造全国能源革命排头兵战略,研究提出全市能源发展战略、政策和发展规划并组织实施,提出能源体制改革建议,转变能源管理和服务职能,减少微观管理,简化审批程序。加强事中事后监管,激发市场主体活力。

(二)2020年主要工作任务

(一)坚持党的建设引领,把好正确政治方向

坚持党对能源工作的领导,以习近平新时代中国特色社会主义思想指引实践,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,以习近平总书记“四个革命、一个合作”能源战略为根本遵循,切实把“两个维护”的政治要求落实在能源工作方方面面。按照“聚力六大突破,实现转型崛起”总体要求,深化能源革命综合改革试点建设,努力建立全行业统一思想、团结一致、齐抓共管的工作格局。

(二)聚焦能源革命综合改革试点,推进能源重点项目建设

树牢“项目兴市”理念,抓好项目开复工。综合考虑我市区域经济社会结构、能源资源禀赋等客观实际,以绿色、低碳、多元、高效、智能为方向,努力在煤炭绿色转型、煤层气(瓦斯)综合利用、清洁电力外送基地建设、能源关键技术创新等方面再谋突破。

(三)坚持“减优绿”发展,打造煤炭生产发展新动能

以“减优绿”为煤炭发展内核,走绿色低碳清洁智能路径。一是做好煤炭去产能收尾工作,按全省要求有序关闭退出矿井。二是稳妥推进煤矿减量重组,落实重组后续工作。三是要严格执行国家、省关于煤矿新建项目核准、审批、开工、试运转、竣工验收等管理规定,确保坤宁转入建设程序,力争同意开工。四是支持阳煤集团、晋能集团阳泉公司打造智能化采煤工作面,积极试点保水开采、煤矸石充填开采技术。五是持续推进煤矿减人提效工作。六是要强化生产要素动态核查,年度核查比例实现100%。七是要加强煤矿生产能力监管,建立健全煤矿生产能力监督管理和煤矿产量核查工作制度,从源头上和过程中查堵超能力生产问题。八是要抓实抓细生产技术管理。九是要强化煤炭质量管控,从源头上减缓煤炭开发对环境的影响。

(四)聚焦电力体制改革,打造健康发展新态势

以煤炭优势向电力优势转变为着力点,建设清洁电力外送基地。一是紧盯国能裕光2×100万千瓦煤电机组项目,认真落实安全建设制度,帮助企业解决建设工程中的问题,力争早日投入运行。二是加快西上庄电厂、晋能鑫磊点对网输电通道建设,提升山西电力外送能力。积极开展电网优化改接工程,提高电力系统灵活性,消纳新能源发送电量。三是继续深化电力体制改革,支持同一集团内部的发电厂和电力用户开展长协直接交易,持续推动电力直接交易。四是要推进增量配电网试点建设。扎实推进市经济技术开发区和平定技术开发区两个国家级增量配电网试点建设。五是积极开展煤电机组灵活性改造。

(五)聚焦冬季清洁取暖,推进能耗总量和强度“双控”

抓紧抓实冬季清洁取暖这一能源民生问题,努力提高经济发展“含绿量”“含金量”。一是要坚定不移地实施能源消费总量和强度“双控”,实施目标责任考核机制,圆满完成2020年目标任务。二是加强重点领域节能,落实节能目标责任制。三是加强监测预警,实时跟踪、调度各县(区)节能降耗进展情况。四是合理区分控制对象,实施煤炭消费总量控制。五是按照“宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热”的原则,稳步推进冬季清洁取暖。六是要结合今年全国节能宣传周宣传主题,倡导全民参与节能,推动形成绿色低碳生产生活方式。

(六)聚焦清洁能源发展,积极构建能源多元化体系

大力实施多元能源供应体系建设。一是从我市火电装机容量较大的实际出发,进一步优化能源结构,努力提高可再生能源比重。二是鼓励符合建设条件的企事业单位,大力发展屋顶光伏项目。加快推进风电项目建设。三是大力推进生物质能项目建设。四是加大煤层气(瓦斯)开采利用力度。五是进一步扩大燃气管网覆盖面,加强管网互联互通建设。

(三)我局预算单位构成:

我局共有行政事业单位8家。其中预算单位3家,分别为市能源局(本级)、市能源监察综合行政执法队、市能源局职工培训中心。非预算单位5家,分别是:阳泉市地方煤矿工程质量监督站、阳泉市煤矿劳动用工管理培训中心、阳泉市银堉林场、阳泉市能源信息监测中心、阳泉市煤炭设计室。

 

序号

预算单位名称

1

阳泉市能源局(本级)

2

阳泉市能源监察综合行政执法队

3

阳泉市能源局职工培训中心

 

 

二、2020年我局预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2020年我局预算总收入31518.14万元,比2019年预算总收入增加29064.14万元,主要是基本预算减少1302.13万元。主要原因是机构改革,预算单位减少引起预算收入减少。项目预算增加30366.27万元,主要是北方地区清洁取暖试点城市2020年市级配套资金增加30170.67万元;冬季洁净煤取暖补贴资金增加400万元;由于机构改革,减少所属事业单位人员及运行经费、养老保险334.15万元等原因引起。

(二)支出预算总体安排情况

2020年我局预算总支出31518.14万元,比2019年预算总支出增加29064.14万元。其中,一般公共服务支出0.2万元,社会保障和就业支出67.82万元,卫生健康支出2.83万元,节能环保支出1260.96万元,城乡社区支出30170.67万元,住房保障支出15.66万元。

(三)一般公共预算资金支出安排情况

2020年我局一般公共预算资金支出1347.47万元,比2019年减少1106.53万元。其中,基本预算支出304.03万元,比2019年减少1302.13万元。2020年项目支出1043.44万元,比2019年增加195.6万元,主要原因是机构改革,人员、单位变动以及职能转变引起预算增减。本年支出安排:一般公共服务支出0.2万元,社会保障和就业支出67.82万元,卫生健康支出2.83万元,节能环保支出1260.96万元,住房保障支出15.66万元。

(四)政府性基金支出预算情况

我局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2020年,我局政府性基金预算拨款安排30170.67万元,主要是城乡社区支出30170.67万元(北方地区清洁取暖试点城市2020年市级配套资金)。

三、其他重要事项

(一)“三公经费”安排情况及增减变化原因

2020年财政预算批复“三公经费”为3.4万元,比2019年预算43.43万元减少40.03万元,其中,公务接待费预算1.6万元,比2019年减少0.13万元;公车运行维护费1.8万元,比2019年减少39.9万元,主要原因是公车管理移交市机关事务管理局。

我局4家非预算单位“三公经费”预算和去年相同,均为18000/车,计7.2万元;公务接待费:无。

(二)机关运行经费安排使用情况

2020年市能源局机关运行经费财政拨款预算44.43万元,与2019年度机关运行经费财政拨款预算相比,减少29.69万元,主要是人员减少导致公共运行费用减少。

(三)政府采购信息:

1、政府采购预算

2020年我局政府采购预算总额17.27万元,比去年减少28.53万元,其中:政府采购货物预算14.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。以上政府采购资金来源均为一般公共预算财政拨款。

(四)国有资产占有使用情况

1、车辆情况。

我局预算单位实有在编车辆9辆(局机关4辆,下属5家事业单位在编车辆5辆)。

2、房屋情况

我局位于阳泉市泉中路248号,此办公地产权属于阳泉市机关事务管理局。

(五)预算绩效情况。

1、绩效目标情况

2020年财政批复本部门绩效目标12个,涉及一般公共资金696.75万元,政府性基金预算资金30170.67万元。

2、绩效管理情况

全局各项目科室、单位在今年预算额度内,确保完成以下整体目标:

目标1:能源综合事务管理工作经费等方面:根据本局全年工作计划,在保证完成全年任务的情况下,积极给予煤质抽检、法律咨询等能源综合管理、党建节能等业务宣传教育培训工作上的支持,对聘请专家经费、精准扶贫干部补助等,确保资金到位,规范操作。

目标2:保障刚性需求方面:保障所属事业单位人员及运行经费及时到位,规范运作。

目标3:购置类经费支出方面:依据政府采购法和市财政局政府采购规定及2020年预算,结合单位实际,本着厉行节约的原则适当采购。

目标4 森林防火救灾、防病虫害等方面:在确保森林防火的同时,对建造森林防火消防水池和购置防火用品予以支持,保证不发生大面积灾害,保证防火设施完备及环境不受污染。                       

目标5:重点项目方面:对涉及民生项目----有关清洁取暖工作方面的支持,要重点关注,根据进度,实时跟进,确保资金及时到位,规范使用。

(六)名词解释

1.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务:政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

 

四、2020年部门(单位)预算信息公开表

(1)部门收支总表

 

 

 

 

 

01

部门收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

                    

 

                       

 

 

 

                   

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、公共财政预算资金

1,347.47

一、一般公共服务支出

0.20

一、工资福利支出

200.11

        一般拨款

1,342.47

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

31,263.78

        行政性收费

5.00

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

54.25

        专项收入

 

四、教育支出

 

四、转移性支出

 

        其他预算内资金

 

五、科学技术支出

 

五、债务利息及费用支出

 

二、政府性基金

30,170.67

六、文化体育与传媒支出

 

六、资本性支出(基本建设)

 

        当年收入

30,170.67

七、社会保障和就业支出

67.82

七、其他资本性支出

 

        基金上年结余

 

八、社会保险基金支出

 

八、对企业补助(基本建设)

 

三、纳入专户管理的资金

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.83

九、对企业补助

 

        当年安排

 

十、节能环保支出

1,260.96

十、对社会保障基金补助

 

        专户结余资金

 

十一、城乡社区支出

30,170.67

十一、其他支出

 

四、上级补助收入

 

十二、农林水支出

 

 

 

五、上年结余

 

十三、交通运输支出

 

 

 

六、其他收入

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

15.66

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出、

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营运输支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

31,518.14

支出合计

31,518.14

支出合计

31,518.14

 

(2)部门收入总表

02

部门收入总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

公共财政预算资金

 

 

 

 

政府性基金

 

 

上年结余

其他收入

小计

一般拨款

行政性收费

专项收入

其他预算内资金

政府性基金小计

当年收入

上年结余

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

 

合计

31,518.14

1,347.47

1,342.47

5.00

 

 

30,170.67

30,170.67

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

  32

  组织事务

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

    99

    其他组织事务支出

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

67.82

67.82

67.82

 

 

 

 

 

 

 

 

  05

  行政事业单位养老支出

67.82

67.82

67.82

 

 

 

 

 

 

 

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.82

67.82

67.82

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.83

2.83

2.83

 

 

 

 

 

 

 

 

  11

  行政事业单位医疗

2.83

2.83

2.83

 

 

 

 

 

 

 

 

    01

    行政单位医疗

0.66

0.66

0.66

 

 

 

 

 

 

 

 

    02

    事业单位医疗

2.17

2.17

2.17

 

 

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

1,260.96

1,260.96

1,255.96

5.00

 

 

 

 

 

 

 

  14

  能源管理事务

1,260.96

1,260.96

1,255.96

5.00

 

 

 

 

 

 

 

    01

    行政运行(能源管理事务)

225.34

225.34

225.34

 

 

 

 

 

 

 

 

    50

    事业运行(能源管理事务)

38.25

38.25

38.25

 

 

 

 

 

 

 

 

    99

    其他能源管理事务支出

997.37

997.37

992.37

5.00

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

30,170.67

 

 

 

 

 

30,170.67

30,170.67

 

 

 

  08

  国有土地使用权出让收入安排的支出

30,170.67

 

 

 

 

 

30,170.67

30,170.67

 

 

 

    99

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

30,170.67

 

 

 

 

 

30,170.67

30,170.67

 

 

 

221

住房保障支出

15.66

15.66

15.66

 

 

 

 

 

 

 

 

  02

  住房改革支出

15.66

15.66

15.66

 

 

 

 

 

 

 

 

    01

    住房公积金

15.66

15.66

15.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)部门支出总表

03

 

部门支出总表

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

**

**

**

**

**

 

 

合计

31,518.14

304.03

31,214.11

 

201

一般公共服务支出

0.20

0.20

 

 

  32

  组织事务

0.20

0.20

 

 

    99

    其他组织事务支出

0.20

0.20

 

 

208

社会保障和就业支出

67.82

21.75

46.07

 

  05

  行政事业单位养老支出

67.82

21.75

46.07

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.82

21.75

46.07

 

210

卫生健康支出

2.83

2.83

 

 

  11

  行政事业单位医疗

2.83

2.83

 

 

    01

    行政单位医疗

0.66

0.66

 

 

    02

    事业单位医疗

2.17

2.17

 

 

211

节能环保支出

1,260.96

263.59

997.37

 

  14

  能源管理事务

1,260.96

263.59

997.37

 

    01

    行政运行(能源管理事务)

225.34

225.34

 

 

    50

    事业运行(能源管理事务)

38.25

38.25

 

 

    99

    其他能源管理事务支出

997.37

 

997.37

 

212

城乡社区支出

30,170.67

 

30,170.67

 

  08

  国有土地使用权出让收入安排的支出

30,170.67

 

30,170.67

 

    99

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

30,170.67

 

30,170.67

 

221

住房保障支出

15.66

15.66

 

 

  02

  住房改革支出

15.66

15.66

 

 

    01

    住房公积金

15.66

15.66

 

 

 

(4)财政拨款收支总表

04

财政拨款收支总表

单位:万元

                   

 

                       

 

 

 

                   

预算数

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

1,347.47

一、一般公共服务支出

0.20

0.20

 

二、政府性基金预算拨款

30,170.67

二、国防支出

 

 

 

 

 

三、公共安全支出

 

 

 

 

 

四、教育支出

 

 

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

67.82

67.82

 

 

 

八、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.83

2.83

 

 

 

十、节能环保支出

1,260.96

1,260.96

 

 

 

十一、城乡社区支出

30,170.67

 

30,170.67

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

15.66

15.66

 

 

 

二十、粮油物资储备支出、

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营运输支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

31,518.14

支出合计

31,518.14

1,347.47

30,170.67

 

(5)一般公共预算支出表

05

 

一般公共预算支出表

 

单位:万元

 

功能分类科目

 

2020年预算数

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 

**

**

**

**

**

 

 

合计

1,347.47

304.03

1,043.44

 

201

一般公共服务支出

0.20

0.20

 

 

  32

  组织事务

0.20

0.20

 

 

    99

    其他组织事务支出

0.20

0.20

 

 

208

社会保障和就业支出

67.82

21.75

46.07

 

  05

  行政事业单位养老支出

67.82

21.75

46.07

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.82

21.75

46.07

 

210

卫生健康支出

2.83

2.83

 

 

  11

  行政事业单位医疗

2.83

2.83

 

 

    01

    行政单位医疗

0.66

0.66

 

 

    02

    事业单位医疗

2.17

2.17

 

 

211

节能环保支出

1,260.96

263.59

997.37

 

  14

  能源管理事务

1,260.96

263.59

997.37

 

    01

    行政运行(能源管理事务)

225.34

225.34

 

 

    50

    事业运行(能源管理事务)

38.25

38.25

 

 

    99

    其他能源管理事务支出

997.37

 

997.37

 

221

住房保障支出

15.66

15.66

 

 

  02

  住房改革支出

15.66

15.66

 

 

    01

    住房公积金

15.66

15.66

 

 

 

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

06

一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位:万元

经济科目

预算数

**

**

合计

304.03

工资福利支出

200.11

  基本工资

82.36

  津贴补贴

44.83

  奖金

6.87

  绩效工资

15.91

  基本养老保险缴费

21.75

  职工基本医疗保险缴费

9.92

  其他社会保障缴费

2.81

  住房公积金

15.66

商品和服务支出

49.67

  办公费

2.01

  印刷费

1.62

  水费

0.29

  电费

0.95

  邮电费

1.35

  取暖费

12.48

  物业管理费

3.04

  差旅费

4.51

  会议费

1.80

  培训费

1.62

  工会经费

2.61

  福利费

4.57

  其他交通费用

10.71

  其他商品和服务支出

2.11

对个人和家庭的补助

54.25

  离休费

22.13

  退休费

23.04

  生活补助

8.69

  其他对个人和家庭的补助

0.39

 

(7)政府性基金预算支出表

07

 

政府性基金预算支出表

 

单位:万元

 

功能分类科目

 

2020年预算数

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 

**

**

**

**

**

 

 

合计

30,170.67

 

30,170.67

 

212

城乡社区支出

30,170.67

 

30,170.67

 

  08

  国有土地使用权出让收入安排的支出

30,170.67

 

30,170.67

 

    99

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

30,170.67

 

30,170.67

 

 

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

08

一般公共预算“三公”经费预算表

单位:万元

项 目

预算数

合计

3.40

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

1.60

3、公务用车费

1.80

   其中:(1)公务用车运行维护费

1.80

         (2)公务用车购置费

 

 

(9)政府采购预算表