阳泉市能源局2019年度部门决算公开说明

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阳泉市能源局2019年度部门决算公开说明

时间：2020-09-09 大中小来源：

第一部分阳泉市能源局概况

（一）主要职能

（一）贯彻落实国家、省有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全市能源发展战略、政策和发展规划并组织实施。起草有关能源规范性文件，推进能源体制改革。

（二）负责全市能源行业管理。组织拟订全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准并组织实施。负责全市新能源和可再生能源行业的安全监管。

（三）按市人民政府规定权限，负责审批、核准、备案能源行业固定资产投资项目，并负责组织竣工验收。

（四）负责能源预测预警，调度监测全市能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经市发展和改革委员会审核后，报市人民政府审批，按程序组织实施。

（五）牵头组织全市节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（六）从行业管理上承担全市洗（选）煤厂、配煤及型煤加工企业相关安全监管职责，在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等方面落实安全监管责任。

（七）负责电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。负责供电营业区和《供电营业许可证》的变更申请。负责全市电力企业、非电力生产企业自备电厂的属地安全监管。

（八）负责石油、天然气等管道建设和保护。

（九）指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。

（十）组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设备。

（十一）组织推进能源对外合作，协调对外能源开发利用工作。

（十二）参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市能源局要围绕山西建设全国资源型经济转型发展示范区和打造全国能源革命排头兵战略，研究提出全市能源发展战略、政策和发展规划并组织实施，提出能源体制改革建议，转变能源管理和服务职能，减少微观管理，简化审批程序。加强事中事后监管，激发市场主体活力。

（十五）有关职责分工。

1.与市发展和改革委员会的职责分工。（1）市能源局负责拟订并组织实施能源发展战略、政策和规划，研究提出能源体制改革建议，负责能源监督管理等。（2）市能源局拟订的能源发展战略、重大规划、产业政策和提出的能源体制改革建议，由市发展和改革委员会牵头，与市能源局以联席会议制度进行协调协商（3）市能源局按规定权限核准、审核能源投资项目，其中重大项目报市发展和改革委员会牵头以联席会议制度进行协调协商后，按程序上报核准。（4）能源的中央、省、市财政性建设资金投资，由市能源局汇总提出安排建议，报市发展和改革委员会牵头以联席会议制度进行协调协商后，按程序上报。（5）市能源局拟定石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经市发展和改革委员会审核后，报市人民政府审批，按程序组织实施。

2.与市应急管理局的职责分工。（1）市能源局从行业规划、产业政策等方面加强煤炭行业安全生产工作，在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等方面预防煤矿超能力生产，防止引发安全事故。3.与有关部门节能降耗职责的分工。市能源局负责全市节能降耗工作。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：阳泉市能源局

序号	所属单位名称
1	阳泉市能源局（本级）
2	阳泉市能源监察综合行政执法队
3	阳泉市能源局局职工培训中心

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

2019年收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：阳泉市能源局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,137,700.40	一、一般公共服务支出	31	476,976.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	2,396,980.73	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	5,195.77	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	828,454.49
	9		九、卫生健康支出	39	76,584.25
	10		十、节能环保支出	40	7,867,426.35
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	2,551,827.10
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	11,539,876.90	本年支出合计	55	11,801,268.59
用事业基金弥补收支差额	26	116,099.87	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	1,667,577.48	年末结转和结余	57	1,522,285.66
其中：项目支出结转和结余	28	1,667,577.48	其中：项目支出结转和结余	58	1,522,285.66
	29			59
总计	30	13,323,554.25	总计	60	13,323,554.25
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2019年收入决算表
									公开02表
编制单位：阳泉市能源局									金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	11,539,876.90	9,137,700.40	0.00	2,396,980.73	0.00	0.00	5,195.77
201			一般公共服务支出	476,976.40	476,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	464,276.40	464,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	419,276.40	419,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	828,454.49	828,454.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	828,454.49	828,454.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	828,454.49	828,454.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	76,584.25	76,584.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	76,584.25	76,584.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	69,992.25	69,992.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6,592.00	6,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	7,722,134.53	7,722,134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114			能源管理事务	7,622,134.53	7,622,134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401			行政运行	2,970,874.53	2,970,874.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111402			一般行政管理事务	2,972.00	2,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499			其他能源管理事务支出	4,648,288.00	4,648,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	2,435,727.23	33,550.73	0.00	2,396,980.73	0.00	0.00	5,195.77
22404			煤矿安全	2,435,727.23	33,550.73	0.00	2,396,980.73	0.00	0.00	5,195.77
2240499			其他煤矿安全支出	2,435,727.23	33,550.73	0.00	2,396,980.73	0.00	0.00	5,195.77
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2019年支出决算表
								公开03表
编制单位：阳泉市能源局								金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	11,801,268.59	6,341,584.38	5,459,684.21	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	476,976.40	431,976.40	45,000.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	464,276.40	419,276.40	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	419,276.40	419,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	828,454.49	343,872.83	484,581.66	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	828,454.49	343,872.83	484,581.66	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	828,454.49	343,872.83	484,581.66	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	76,584.25	76,584.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	76,584.25	76,584.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	69,992.25	69,992.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6,592.00	6,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	7,867,426.35	2,970,874.53	4,896,551.82	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21114			能源管理事务	7,767,426.35	2,970,874.53	4,796,551.82	0.00	0.00	0.00
2111401			行政运行	2,970,874.53	2,970,874.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2111402			一般行政管理事务	2,972.00	0.00	2,972.00	0.00	0.00	0.00
2111499			其他能源管理事务支出	4,793,579.82	0.00	4,793,579.82	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	2,551,827.10	2,518,276.37	33,550.73	0.00	0.00	0.00
22404			煤矿安全	2,551,827.10	2,518,276.37	33,550.73	0.00	0.00	0.00
2240499			其他煤矿安全支出	2,551,827.10	2,518,276.37	33,550.73	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2019年财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：阳泉市能源局							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,137,700.40	一、一般公共服务支出	31	476,976.40	476,976.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	828,454.49	828,454.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	76,584.25	76,584.25	0.00
	10		十、节能环保支出	40	7,867,426.35	7,867,426.35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	33,550.73	33,550.73	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	9,137,700.40	本年支出合计	55	9,282,992.22	9,282,992.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,667,577.48	年末财政拨款结转和结余	56	1,522,285.66	1,522,285.66	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1,667,577.48		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	10,805,277.88	总计	60	10,805,277.88	10,805,277.88	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
						公开05表
编制单位：阳泉市能源局						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	9,282,992.22	3,823,308.01	5,459,684.21
201			一般公共服务支出	476,976.40	431,976.40	45,000.00
20104			发展与改革事务	464,276.40	419,276.40	45,000.00
2010450			事业运行	419,276.40	419,276.40	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	45,000.00	0.00	45,000.00
20132			组织事务	12,700.00	12,700.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	12,700.00	12,700.00	0.00
208			社会保障和就业支出	828,454.49	343,872.83	484,581.66
20805			行政事业单位离退休	828,454.49	343,872.83	484,581.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	828,454.49	343,872.83	484,581.66
210			卫生健康支出	76,584.25	76,584.25	0.00
21011			行政事业单位医疗	76,584.25	76,584.25	0.00
2101101			行政单位医疗	69,992.25	69,992.25	0.00
2101102			事业单位医疗	6,592.00	6,592.00	0.00
211			节能环保支出	7,867,426.35	2,970,874.53	4,896,551.82
21103			污染防治	100,000.00	0.00	100,000.00
2110301			大气	100,000.00	0.00	100,000.00
21114			能源管理事务	7,767,426.35	2,970,874.53	4,796,551.82
2111401			行政运行	2,970,874.53	2,970,874.53	0.00
2111402			一般行政管理事务	2,972.00	0.00	2,972.00
2111499			其他能源管理事务支出	4,793,579.82	0.00	4,793,579.82
224			灾害防治及应急管理支出	33,550.73	0.00	33,550.73
22404			煤矿安全	33,550.73	0.00	33,550.73
2240499			其他煤矿安全支出	33,550.73	0.00	33,550.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
														公开06表
编制单位：阳泉市能源局														金额单位：元
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,993,455.38	2,475,322.99	302	商品和服务支出	5,517,587.84	577,956.02	309	资本性支出（基本建设）	0.00	────	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	950,870.73	917,320.00	30201	办公费	248,914.70	51,212.50	30901	房屋建筑物购建	0.00	────	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	578,388.00	578,388.00	30202	印刷费	5,909.05	496.35	30902	办公设备购置	0.00	────	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	201,652.93	201,652.93	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	────	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	10.00	10.00	30905	基础设施建设	0.00	────	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	178,847.64	178,847.64	30205	水费	4,354.54	4,354.54	30906	大型修缮	0.00	────	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	828,454.49	343,872.83	30206	电费	37,409.96	37,409.96	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	────	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	10,020.00	10,020.00	30908	物资储备	0.00	────	311	对企业补助（基本建设）	0.00	────
30110	职工基本医疗保险缴费	76,584.25	76,584.25	30208	取暖费	126,097.00	126,097.00	30913	公务用车购置	0.00	────	31101	资本金注入	0.00	────
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	251.00	251.00	30919	其他交通工具购置	0.00	────	31199	其他对企业补助	0.00	────
30112	其他社会保障缴费	17,867.34	17,867.34	30211	差旅费	109,101.50	22,100.47	30921	文物和陈列品购置	0.00	────	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	147,350.00	147,350.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	────	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	23,180.00	13,900.00	30999	其他基本建设支出	0.00	────	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	13,440.00	13,440.00	30214	租赁费	35,000.00	0.00	310	资本性支出	26,715.00	24,795.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	745,234.00	745,234.00	30215	会议费	5,351.00	5,351.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	215,913.00	215,913.00	30216	培训费	1,250.00	260.00	31002	办公设备购置	26,715.00	24,795.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	227,920.00	227,920.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	201,166.00	201,166.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	96,665.00	96,665.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	28,000.00	28,000.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	────
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	41,623.24	41,623.24	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	────
30309	奖励金	3,570.00	3,570.00	30229	福利费	53,017.10	53,017.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	────
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	44,602.86	44,602.86	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	123,450.00	123,450.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	4,620,045.89	15,800.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
人员经费合计		3,738,689.38	3,220,556.99	公用经费合计										5,544,302.84	602,751.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
编制单位：阳泉市能源局										金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	44,602.86	0.00	44,602.86	0.00	44,602.86	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本表无数据）

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
编制单位：阳泉市能源局								金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、部门决算公开相关信息统计表

2019年部门决算公开相关信息统计表
			公开09表
编制单位：阳泉市能源局			金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	264,276.83
货物	2	137,579.60
工程	3	0.00
服务	4	126,697.23

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	570,252.12
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	1
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	2
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	1
8.其他用车	15	1
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	1
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市能源局2019年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入1153.99万元，本年收入与预算2454万元相比减少1300.01万元，降低52.98%。本年度全局支出1180.13万元，与预算2454万元相比减少1273.87万元，降低51.91%。主要是机构变动，预算单位数量人员变化导致收支变化（原预算单位5个，现为3个）。

二、关于阳泉市能源局2019年度收入决算情况说明

本年度收入1153.99万元。其中，财政拨款913.77万元，占79.18%，事业收入239.7万元，占20.77%；其他收入0.52，占0.05%。本年收入与预算2454万元相比减少1300.01万元，降低52.98%。与上年收入2621.84相比减少1467.85万元，降低55.99%。

三、关于阳泉市能源局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1180.13万元，其中：基本支出634.16万元，占53.74 %；项目支出545.97万元，占46.26 %。本年支出与预算2454万元相比减少1273.87万元，降低51.91%。与上年支出2564.74万元相比减少1384.61万元，降低53.99%。

四、关于阳泉市能源局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入913.77万元，与2018年度财政拨款收入决算数2484.7万元相比减少1570.93万元，降低63.22%。

本年财政拨款支出合计928.3万元，与上年财政拨款支出决算数2432.01万元相比减少1503.71万元，降低61.83%。

主要原因是：机构改革，单位数量和人员变动导致与预决算数相差很大。

五、关于阳泉市能源局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出928.3万元，占本年支出合计的78.66 %，与2018年度决算数相比，减少1503.71万元，降低61.83 %。主要原因是：机构改革，单位数量和人员变动导致与预决算数相差很大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年财政拨款支出合计928.3万元，其中：基本支出382.33万元，占41.19 %；项目支出545.97万元，占58.81 %。

财政拨款支出主要用于：

1、发展与改革事务支出46.43万元，占支出5%，没有可比，因属于机构改革划归我部门事业单位支出。2、组织事务支出1.27万元，占支出0.14%，与2018年度决算数相比，增加1.12万元，主要是党建支出增加。3、社会保障和就业支出82.85万元，占支出8.92%，与2018年度决算数相比，减少132.19万元，降低61.47%，主要原因是本年机构改革，人员变动较大导致。4、卫生健康支出7.66万元，占支出0.83%，与2018年度决算数相比，减少30.31万元，降低79.83%，主要原因是机构改革，预算单位数量减少，人员减少。5、节能环保支出786.74万元，占支出84.75%，没有可比，因2019年度机构改革，部分下属单位经费划转别的部门，同时人员变动较大，单位职责变化大。6、灾害防治及应急管理支出3.35万元，占支出0.36%，与2018年度应急救援支出714.30万元相比减少710.94万元，因此项职责已划归应急局，可比度不高。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为2452.69万元，支出决算为928.3万元，完成年初预算的 37.85 %，

具体情况为：

1、一般公共服务支出--组织事务--其他组织事务支出年初预算为5.67万元，本年支出1.27万元，完成年初预算的22.4%，主要原因是机构重新调整。

2、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为277.19万元，本年支出82.85万元，完成年初预算的29.89%，主要原因是机构改革，单位及人员变动较大导致。

3、卫生健康支出---行政事业单位医疗--行政单位医疗，年初预算为57.77万元，本年支出7.66万元，完成年初预算的13.26%，主要是机构调整，下属单位及人员变动较大的原因导致。

4、节能环保支出--污染防治--大气，属于本年追加预算10万元，支付10万元，完成预算100%。

5、节能环保支出--能源管理事务--行政运行，年初预算,339.21万元，本年支出297.09万元，完成年初预算的87.58%，主要是机构调整，人员变动较大的原因导致。

6、节能环保支出--能源管理事务--一般行政管理事务转来预算2万元，本年支付0.3万元，完成15%，主要是机构调整，原隶属于工信局预算项目，转入我局，因适用范围及时间所限，所以支付较少。

7、节能环保支出--能源管理事务--一其他能源管理事务支出。年初预算为“其他煤矿安全支出”895.19万元，本年支出479.35万元，完成年初预算的53.55%，主要原因是机构改革，部分下属单位经费划转别的部门。

8、一般公共服务支出--发展与改革事务--事业运行支出41.93万元，年初预算为41.95万元，完成年初预算的100%，属于机构改革划归我局事业单位支出。

9、一般公共服务支出--发展与改革事务--其他发展与改革事务支出4.5万元，年初预算为4.5万元，完成年初预算的100%，属于机构改革划归我局事业单位支出。

10、灾害防治及应急管理--煤矿安全--其他煤矿安全支出3.35万元，年初预算为15万元，完成年初预算的22.33%，属于下属事业单位培训费支出。

原市煤炭工业局2019年度预算中“灾害防治及应急管理支出”---煤矿安全-- 机关服务21.55万元、煤矿安全监察事务5万元、煤矿应急救援事务16万元、事业运行835.11万元，因机构改革无可比性。

六、关于阳泉市能源局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出382.33万元，其中人员经费支出322.05万元，包括：工资福利支出247.53万元和对个人和家庭补助支出74.52万元；公用经费60.28万元，包括：商品和服务支出57.8万元和资本性支出2.48万元；与2018年决算数1487.6万元相比各减少1006.87万元、98.4万元，总体降低74.3%。具体原因主要是机构变动，单位数量和人员减少导致。

1. 工资福利支出247.53万元，与2018年度决算数1239.39万元相比，减少991.86万元，减少80.03%。主要用于基本工资91.73万元、津贴补贴57.84万元、奖金20.17万元、绩效工资17.88万元、机关事业单位养老保险缴费34.39万元、基本医疗保险7.66万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金14.74万元、其他工资福利支出1.33万元。本年减少主要原因是机构变动，单位数量和人员减少导致。

2.商品和服务支出57.8万元。与2018年度决算数153.33万元相比，减少95.53万元，减少62.3%。主要用于办公费5.12万元、印刷费0.05万元，水费0.44万元、电费3.74万元、邮电费1万元、取暖费12.61万元、物业管理费0.03万元、差旅费2.21万元、维护费1.39万元，会议费0.54万元、培训费0.03万元、劳务费2.8万元、工会经费4.16万元、福利费5.3万元、公务用车运行维护费4.46万元、其他交通费用12.35万元、其他商品和服务支出1.58万元。本年减少主要原因是机构改革和公车改革，单位人员车辆减少。

3.对个人和家庭补助支出74.52万元。与2018年度决算数89.54万元相比，减少15.02万元，减少16.77%。离休费21.59万元、退休费22.79万元，抚恤金20.12万元、生活补助9.67万元、奖励金0.36万元。主要原因是退休人员减员导致减少。

4、资本性支出2.48万元。与2018年度决算数5.35万元相比，减少2.87万元，减少53.64%。主要原因是办公设备更新减少。

七、关于阳泉市能源局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.3万元，支出为4.46万元，完成年初预算24.37%，决算数小于预算数的主要原因是：车辆管理更加规范和公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.46万元，占24.37%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务用车购置及运行费年初预算为18.3万元，支出决算为 4.46万元，完成年初预算的24.37%，主要原因是：机构改革，车辆使用更加规范，车辆由机关事务管理局统一调配使用。

3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、重视财务绩效评价，认真落实“三重一大”制度

2019年，我局对前一年度财政资金整体支出和部分项目支出进行了自评和综合评价，整体评价良好；同时，会同市财政对2019年度需要评价的项目进行了绩效目标申报及分析，增强了正确规范使用资金及资金使用效果的能力。

本年度，局财务对有关财务重大事项和大额支出定期向局党组汇报，明确资金使用方向，严格财经纪律，管控资金的能力不断增强，资金使用的透明度进一步提升。

2、预算管理稳步提升，全年预算申报完整有效

一是注重预算编制工作。召开全局预算编制会议，布置预算工作。在收集各科室、各下属单位预算申报的基础上，通过沟通分析和会议研究进行审定，确保预算的完整性可行性。二是预算执行及时到位。基本预算完成100%，项目预算除《煤炭志》编纂印刷因多次政府采购失败未完成；银堉林场供电线路改造需隔年支付质保金外，其余项目均在本年支付完成，完成率达99%。三是保证预算的绩效性。根据我局的工作职责和计划，对批复的预算资金，局财务做了详细的资金分配计划。预算编制既满足了刚性要求，又保证了能源监管等工作的顺利进行；既支持了正常工作的开展，又及时支持清洁取暖、节能环保等重点工作的顺利推进，厉行节约，各项支出均不超预算。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格

全局今年绩效目标申报6个，分别是：阳泉日报设立《能源专刊》（原《煤炭专刊》）宣传费用9.8万元；宣传教育培训等经费6万元；煤质抽检专项经费支出4.5万元；能源综合管理工作经费（原“安全生产及应急救援经费”）10万元；《阳泉煤炭志》暨《山西煤炭志阳泉卷》编纂费20万元。能源局职工培训中心1个----办班培训费3.35万元。完成5个绩效目标，1个未完成，具体为：

1.阳泉日报设立《能源专刊》（原《煤炭专刊》）宣传费用：通过单一政府采购，验收完成。

2.煤质抽检专项经费支出：圆满完成当年抽检工作。

3.完成能源领域综合管理工作经费100%支出。

4.完成宣传培训教育经费支出。

5.《阳泉煤炭志》暨《山西煤炭志阳泉卷》编纂：因多次政府采购流拍未完成。

6、能源局职工培训中心办班培训费任务完成。

追加抽评目标3个，分别是：编制生物天然气规划12.69万元、银堉林场供电线路改造15万元、下属单位人员及运行费用（包括养老金及年金）420.54万元.3目标均全部支付到位，效果良好。

以上自评为优秀。

阳泉市财政项目支出绩效自评报告

单位（盖章）：填报日期：2020.6

项目名称

煤质抽检经费

项目负责人

王文生

联系电话

13703537739

地址

阳泉市泉中路248号

项目起止时间

2019.1-12

计划投资额

4.5万元

实际到位资金

4.5万元

（万元）

其中：中央财政

省财政

市、县财政

4.5万元

市、县财政

4.5万元

其它

项目绩效目标

项目提供的公共产品和服务的数量

42个样品*550元（灰分、硫份、发热量）+10个样品*2200元（微量元素）

项目效果

通过对煤质的抽检，企业煤炭清洗率进一步提高，煤炭的质量和使用显著提高，杜绝了煤炭燃烧对空气的污染，有力地促进了企业改革创新、转型发展。

项
目
执
行
情
况
（10分）

经全年两批次抽检，对正常生产的33座煤矿的40个煤层的发热量、硫份、灰份三项主要煤质指标及其中11个样品的汞、砷、磷、氯、氟五项微量元素进行了抽检化验，并全部取得化验结果与化验报告，检验标准全部符合国家及我省有关要求，为我市生产煤质监管工作提供了有效依据，保证了全市煤矿不能随意开采高硫高灰的劣质煤炭，进一步保护了我市煤炭生产环节的生态环境。本项目预算执行率100%。

绩效目标自评情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

自评得分

绩

效

指

标

产出指标
（50分）

数量指标

指标1

抽检煤炭灰分、硫份、发热量

42个样品

100%

增加抽检数量

指标2

抽检煤炭其它微量元素

10个样品

100%

增加抽检数量

……

质量指标

指标1

专款专用率

99%

100%

指标2

抽检率

99%

100%

……