阳泉市能源运行监测中心

（原能源监察综合行政执法队）

2020年度单位决算

 

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

第一部分  概况

一、本单位职责

1、负责全市电力、非电力生产企业自备电厂、新能源和可再生能源等能源企业监察执法工作；

2、受委托对煤炭企业生产、建设、经营方面（除安全外）违法违规行为依法依规进行查处；

3、依法对全市范围内生产、经营、使用能源的单位实施节能执法监督检查；

4、督促被监察单位加强节能降耗和资源综合利用；

5、受理节能违法案件的投诉、举报，受委托对节能违法行为进行查处和处罚。

二、机构设置情况

阳泉市能源监察综合行政执法队是正科级财政拨款事业单位，公益一类，编制10名。2020年12月，因机构改革，更名为阳泉市能源运行监测中心，2020年末职工实有人数4人。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

说明：我单位没有公车，故本表无数据

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

 

 

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

 

十、部门决算公开相关信息统计表

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计51.39万元、支出总计51.39万元。与2019年相比，收入总计减少0.81万元，下降1.5%，支出总计减少0.81万元，下降1.5%。主要原因是年底有1人调出，另外，受疫情影响，培训、差旅等经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计51.39万元，其中：财政拨款收入51.39万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计51.39万元，其中：基本支出49.09万元，占比95.51%；项目支出2.31万元，占比4.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计51.39万元、支出总计51.39万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少0.81万元，下降1.5%，财政拨款支出总计减少0.81万元，下降1.5%。主要原因是年底有1人调出，另外，受疫情影响，培训、差旅等经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出51.39万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少0.81万元，下降1.5%。主要原因是年底有1人调出，经费减少。其中，人员经费48.99万元，占比95.33%，日常公用经费2.40万元，占比4.67%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出51.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.20万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出4.81万元，占9.36%；卫生健康（类）支出2.17万元，占4.23%；节能环保（类）支出40.59万元，占78.99%；住房保障（类）支出3.61万元，占7.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算51.73万元，支出决算51.39万元，完成年初预算的99.34%。其中：

工资福利支出年初预算为 43.27万元，支出决算为48.83万元，完成年初预算的112.84 %，决算数大于预算数的主要原因是工资及社会保障缴费的调整；对个人及家庭补助年初预算为 0.22万元，支出决算为 0.16万元，完成年初预算的 72.72%，决算数小于预算数的主要原因是因人员调动；商品服务支出8.24万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的 30 %，决算数小于预算数的主要原因是因疫情等因素影响，培训、差旅等费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出49.08万元，其中人员经费支出 48.39万元，包括工资福利支出48.23万元和对个人和家庭的补助0.16万元，与2019年决算数相比增加1.38万元，增幅2.89%；公用经费0.68万元，全部为商品和服务支出，与2019年决算数相比减少了2.57万元，降幅79%。主要是因疫情等因素影响，培训、差旅等费用减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2020年度无“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0.384万元，其中：政府采购货物支出0.384万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.384万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位无公车。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。积极参加市财政部门组织的相关培训学习及会议，按照相关规定严格项目支出，积极配合市能源局的预算绩效评价工作，对2020年我单位的整体支出绩效目标及实施计划完成情况进行了自评，有效地推进了我单位预算绩效管理工作。

（2）决算中项目绩效自评结果。我单位有一个节能专项业务项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.7分。全年预算数为3万元，执行数为2.3万元，完成预算的76.7%。

项目绩效目标完成情况：一是开展节能宣传周活动，向各县区和重点耗能企业发放节能宣传资料一万余份，组织记者深入企业进行实地报道，提升全社会的节能意识。二是深入有关企业调研，提升企业的节能意识和自觉性。三是组织培训，向有关企业宣传节能政策和节能新技术、新工艺等。

发现的主要问题及原因：一是项目内容计划性不强。二是项目设置科学性有待提升。三是绩效目标编制质量有待提升。主要是掌握绩效管理工作不精不透，单位人员太少，一些制度在实际操作中存在困难。

下一步改进措施：进一步提高认识，切实强化主体责任，不断加强绩效管理工作的业务学习，加强对项目跟踪督促，提高业务能力及财务管理水平。

    

 

 

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

第五部分  附件

项目支出绩效自评表