阳泉市能源局

2020年度部门决算公开

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）贯彻落实国家、省有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全市能源发展战略、政策和发展规划并组织实施。起草有关能源规范性文件，推进能源体制改革。（二）负责全市能源行业管理。组织拟订全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准并组织实施。负责全市新能源和可再生能源行业的安全监管。（三）按市人民政府规定权限，负责审批、核准、备案能源行业固定资产投资项目，并负责组织竣工验收。（四）负责能源预测预警，调度监测全市能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经市发展和改革委员会审核后，报市人民政府审批，按程序组织实施。（五）牵头组织全市节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。（六）从行业管理上承担全市洗（选）煤厂、配煤及型煤加工企业相关安全监管职责，在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等方面落实安全监管责任。（七）负责电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。负责供电营业区和《供电营业许可证》的变更申请。负责全市电力企业、非电力生产企业自备电厂的属地安全监管。（八）负责石油、天然气等管道建设和保护。（九）指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。（十）组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设备。（十一）组织推进能源对外合作，协调对外能源开发利用工作。（十二）参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。（十四）职能转变。市能源局要围绕山西建设全国资源型经济转型发展示范区和打造全国能源革命排头兵战略，研究提出全市能源发展战略、政策和发展规划并组织实施，提出能源体制改革建议，转变能源管理和服务职能，减少微观管理，简化审批程序。加强事中事后监管，激发市场主体活力。（十五）有关职责分工。1.与市发展和改革委员会的职责分工。（1）市能源局负责拟订并组织实施能源发展战略、政策和规划，研究提出能源体制改革建议，负责能源监督管理等。（2）市能源局拟订的能源发展战略、重大规划、产业政策和提出的能源体制改革建议，由市发展和改革委员会牵头，与市能源局以联席会议制度进行协调协商（3）市能源局按规定权限核准、审核能源投资项目，其中重大项目报市发展和改革委员会牵头以联席会议制度进行协调协商后，按程序上报核准。（4）能源的中央、省、市财政性建设资金投资，由市能源局汇总提出安排建议，报市发展和改革委员会牵头以联席会议制度进行协调协商后，按程序上报。（5）市能源局拟定石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经市发展和改革委员会审核后，报市人民政府审批，按程序组织实施。2.与市应急管理局的职责分工。（1）市能源局从行业规划、产业政策等方面加强煤炭行业安全生产工作，在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等方面预防煤矿超能力生产，防止引发安全事故。3.与有关部门节能降耗职责的分工。市能源局负责全市节能降耗工作。

二、机构设置情况

决算部门：阳泉市能源局

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(本表无数据)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 (本表无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1137.03万元、支出总计1137.37万元。与2019年相比，收入总计减少16.96万元，降低1.47%，支出总计减少42.76万元，降低3.62%。主要原因是列入我局项目的事业单位减少导致预算减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1137.03万元，其中：财政拨款收入1137.03万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1137.37万元，其中：基本支出411.99万元，占比36.22%；项目支出725.37万元，占比63.78%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1137.03万元、支出总计1137.37万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少16.96万元，降低1.47%，财政拨款支出总计减少42.76万元，降低3.62%。主要原因是列入我局项目的事业单位减少导致预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1137.37万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少42.76万元，降低3.62%。主要原因是列入我局项目的事业单位减少导致预算减少。其中，人员经费412.04万元，占比36.23%，公用经费725.33万元，占比63.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1137.37万元，主要用于以下方面：1.一般公共服务（类）支出0.79万元，占0.07%； 2.社会保障和就业（类）支出75.46万元，占6.63%；3.卫生健康（类）支出7.64万元，占0.67%；4.节能环保（类）支出1037.42万元（行政运行），占91.21%； 5.住房保障（类）支出16.05万元，占1.42%； 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1342.47万元，支出决算1137.37万元，完成年初预算的84.72%。其中：

1.一般公共服务支出--组织事务--其他组织事务支出年初预算为0.2万元，本年支出0.79万元，完成年初预算的395%，用于本单位党建工作支出。较2019年决算减少0.48万元，减少37.8%，主要原因是机构调整，预算单位减少1个，党建经费预算减少，相应支出减少。

2.社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为67.82万元，本年支出75.46万元，完成年初预算的111%，用于缴纳本单位职工养老保险。较2019年决算减少7.39万元，减少8.92%，主要原因是机构调整人员变动较大导致。

3.卫生健康支出---行政事业单位医疗，年初预算为2.83万元，本年支出7.64万元，完成年初预算的269.96%，用于本局职工缴纳医疗保险和大病统筹。较2019年决算减少0.02万元，减少0.26%，主要是本局人员变动原因导致。

4.节能环保支出--能源管理事务--行政运行，年初预算为225.34万元，本年支出319.83万元，完成年初预算的141.93%，用于机关基本的人员经费和公务运行。较2019年决算增加22.74万元，增长7.65%，主要是人员职务职级并行及人员调入，引起经费增加。

5.节能环保支出--能源管理事务--事业运行，年初预算为38.25万元，本年支出38.29万元，完成年初预算的100%，用于事业单位基本的人员经费和公务运行。较2019年决算减少3.64万元，降低8.68%，主要是人员及差旅费减少导致经费减少。

 6.节能环保支出--能源管理事务--一其他能源管理事务支出。年初预算为997.37万元，本年支出679.3万元，完成年初预算的68.11%，主要用于能源管理事务工作。较2019年决算增加199.95万元，增长41.71%，主要原因是新成立机构，个别项目预算过大以及项目预算列入我局，收支由市财政直接办理，未在我局账簿体现（如“冬季洁净煤取暖补贴资金”预算400万元，收支我局未体现）；另外还有按合同约定需下一年度支付事项。

    7. 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金，年初预算为15.66万元，本年支出16.05万元，完成年初预算的102%，用于缴纳本单位职工住房公积金。较2019年决算14.74万元，增长8.89%，主要是工资总额和人员变动导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出411.99万元，其中：人员经费365.07万元，主要包括工资福利支出236.51万元和对个人和家庭补助支出128.56万元；公用经费46.92万元，主要包括商品和服务支出46.64万元和资本性支出0.28万元。

基本人员支出365.07万元，比去年增加43.02万元。

1、主要是工资福利支出236.51万元，比去年减少11.02万元，主要用于基本工资90.62万元、津贴补贴40.27万元、奖金29.79万元、绩效工资17.43万元、机关事业单位养老保险缴费22.14万元、职业年金缴费7.26万元、基本医疗保险7.64万元、其他社会保障3.81万元、住房公积金16.05万元、其他工资福利支出1.5万元。降低原因主要是去年此项包括住房公积金，今年此项单列。

2. 对个人和家庭补助支出128.56万元，比去年增加54.04万元。其中，离休费10.61万元、退休费22.09万元，抚恤金85.61万元、生活补助10.04万元、奖励金0.18万元、其他对个人和家庭补助0.03万元，主要为抚恤金增加。

基本支出公用经费支出46.92万元，比去年降低13.36万元，下降22.16%。主要是因疫情原因差旅费减少，公车运行费划入机关事务管理局使用等原因导致公用经费降低。

3、商品和服务支出46.64万元，比去年减少11.16万元。主要用于办公费2.18万元、手续费0.04万元、水费0.55万元、电费3.66万元、邮电费2.4万元、取暖费12.48万元、物业管理费1.9万元、差旅费1.14万元、维修费0.44万元、会议费0.65万元、培训费0.04万元、工会经费2.43万元、福利费3.66万元、其他交通费用12.76万元、其他商品和服务支出2.31万元。

4、资本性支出0.28万元，比去年减少2.2万元。本年主要用于办公设备购置，减少原因主要是办公设备购置减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算3.4万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2019年减少4.46万元，下降100%，主要原因是：公车移交机关事务管理局统一管理，接待费用因疫情等原因无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费预算3.4万元，支付0万元。财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

  1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，今年组团 0个，累计0人次，开支内容包括：无

 2、公务用车购置及运行费年初预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：车辆由机关事务管理局统一调配使用，下属列入预算的事业单位取消1个造成。

3、公务接待费预算为1.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，原因是：接待费用因疫情等原因无。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出46.92万元，比2019年减少13.36万元，降低22.16%。主要原因是：因疫情原因差旅费减少，公车运行费划入机关事务管理局使用等原因导致公用经费降低。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额76.66万元，其中：政府采购货物支出6.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对“煤质抽检经费”、“阳泉日报社设立《能源专刊》经费”等10个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出679.3万元，占一般公共预算项目支出总额的59.73%；政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年，局机关项目预算除“银堉林场建造森林防火消防水池专项经费”“办班培训费用”未实施，能源局聘请专家经费完成55%外，其余项目按合同应在本年支付的均支付完毕，绩效整体自评等级91分，为“优”。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

1.“阳泉日报社设立《能源专刊》经费” 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 一是产出指标自评得分50分，完成指标100%；二是效益指标自评得分25分，完成指标的83.33%；三是满意度指标自评得分5分，完成指标的50%；四是预算得分10分，完成100%。发现的主要问题及原因：一是本局对服务的满意度不高，评分只有50%；二是跟踪报道不全面、不及时。原因是未能及时收集我局有关活动信息和深挖提炼我局能源工作的新意和好做法。下一步改进措施：在跟踪报道方面需要进一步加强。

3. “煤质抽检经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为4.95万元，执行数为4.5万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况： 一是产出指标自评得分50分，完成指标100%；二是效益指标自评得分30分，完成指标的100%；三是满意度指标自评得分10分，完成指标的100%；四是预算得分9分，完成90%。发现的主要问题及原因：以较少的资金完成任务，节约资金0.45万元，预算及执行效果较好，但存在预算的精准性不足的问题。下一步改进措施：需进一步提高预算的精确度。

3.“能源综合事务管理工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 一是产出指标自评得分47分，完成指标94%；二是效益指标自评得分28分，完成指标的93%；三是满意度指标自评得分10分，完成指标的100%；四是预算得分10分，完成100%。发现的主要问题及原因：制度执行有待于进一步规范，

特别是事前审批不严格，存在先斩后奏，制度执行不到位的情况。下一步改进措施：今后要严格按制度办事。

（3）部门评价项目绩效评价结果。本局绩效评价报告以附件形式公开，见附表。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。