阳泉市能源局2020年度本级决算公开

 

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

八、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

（二）政府采购情况说明。

（三）国有资产占用情况说明。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）贯彻落实国家、省有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全市能源发展战略、政策和发展规划并组织实施。起草有关能源规范性文件，推进能源体制改革。（二）负责全市能源行业管理。组织拟订全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准并组织实施。负责全市新能源和可再生能源行业的安全监管。（三）按市人民政府规定权限，负责审批、核准、备案能源行业固定资产投资项目，并负责组织竣工验收。（四）负责能源预测预警，调度监测全市能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经市发展和改革委员会审核后，报市人民政府审批，按程序组织实施。（五）牵头组织全市节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。（六）从行业管理上承担全市洗（选）煤厂、配煤及型煤加工企业相关安全监管职责，在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等方面落实安全监管责任。（七）负责电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。负责供电营业区和《供电营业许可证》的变更申请。负责全市电力企业、非电力生产企业自备电厂的属地安全监管。（八）负责石油、天然气等管道建设和保护。（九）指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。（十）组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设备。（十一）组织推进能源对外合作，协调对外能源开发利用工作。（十二）参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。（十四）职能转变。市能源局要围绕山西建设全国资源型经济转型发展示范区和打造全国能源革命排头兵战略，研究提出全市能源发展战略、政策和发展规划并组织实施，提出能源体制改革建议，转变能源管理和服务职能，减少微观管理，简化审批程序。加强事中事后监管，激发市场主体活力。（十五）有关职责分工。1.与市发展和改革委员会的职责分工。（1）市能源局负责拟订并组织实施能源发展战略、政策和规划，研究提出能源体制改革建议，负责能源监督管理等。（2）市能源局拟订的能源发展战略、重大规划、产业政策和提出的能源体制改革建议，由市发展和改革委员会牵头，与市能源局以联席会议制度进行协调协商（3）市能源局按规定权限核准、审核能源投资项目，其中重大项目报市发展和改革委员会牵头以联席会议制度进行协调协商后，按程序上报核准。（4）能源的中央、省、市财政性建设资金投资，由市能源局汇总提出安排建议，报市发展和改革委员会牵头以联席会议制度进行协调协商后，按程序上报。（5）市能源局拟定石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经市发展和改革委员会审核后，报市人民政府审批，按程序组织实施。2.与市应急管理局的职责分工。（1）市能源局从行业规划、产业政策等方面加强煤炭行业安全生产工作，在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等方面预防煤矿超能力生产，防止引发安全事故。3.与有关部门节能降耗职责的分工。市能源局负责全市节能降耗工作。

二、机构设置情况

决算部门：阳泉市能源局（本级）

序号	所属单位名称
1	阳泉市能源局（本级）
2
3

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

说明：阳泉市能源局没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

说明：阳泉市能源局没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

说明：阳泉市能源局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

 

十、部门决算公开相关信息统计表

 

 

第三部分， 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1085.63万元、支出总计1085.97万元。与2019年相比，收入总计增加227.42万元，增加26.5%，支出总计增加213.23万元，增加24.43%。主要原因是项目增加导致预算收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1085.63万元，其中：财政拨款收入1085.63万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1085.97万元，其中：基本支出362.91万元，占比33.42%；项目支出723.06万元，占比66.58%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1085.63万元、支出总计1085.97万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加227.42万元，增加26.5%，财政拨款支出总计增加213.23万元，增加24.43%。主要原因是项目增加导致预算收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1085.97万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加213.23万元，增加24.43%。主要原因是人员变动以及职务职级调整和项目预算增加导致支出增加。其中，人员经费363.04万元，占比33.43%，公用经费722.93万元，占比66.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1085.97万元，主要用于以下方面：1.一般公共服务（类）支出0.59万元，占0.05%；2.社会保障和就业（类）支出70.65万元，占6.51%；3.卫生健康（类）支出5.47万元，占0.5%；4.节能环保（类）支出996.82万元，占91.79%；5.住房保障（类）支出12.44万元，占1.15%.

（三）财政拨款支出决算具体情况（涉及支出在专业名词解释中予以说明）

2020年度财政拨款支出年初预算1290.74万元，支出决算1085.97万元，完成年初预算的84.14%。其中：

1.一般公共服务支出--组织事务--其他组织事务支出年初预算为0万元，本年支出0.59万元，完成年初预算的100%，用于本单位党建工作支出。较2019年决算减少0.48万元，减少44.86%，主要原因是机构变动，经费预算减少导致。

2.社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为63.17万元，本年支出70.65万元，完成年初预算的111.84%，用于缴纳本单位职工养老保险。较2019年决算减少7.28万元，减少9.34%，主要原因是人员变动较大导致。

3.卫生健康支出---行政事业单位医疗--行政单位医疗，年初预算为0.66万元，本年支出5.47万元，完成年初预算的828.79%，用于本局职工缴纳医疗保险和大病统筹。较2019年决算减少1.53万元，减少21.86%，主要是预算批复有纰漏及本局人员变动较大的原因导致。

4.节能环保支出--能源管理事务--行政运行，年初预算为225.34万元，本年支出319.83万元，完成年初预算的141.93%，用于。较2019年决算增加22.74万元，增长7.65%，主要是人员调入和职务职级并行导致经费支出增长。

5.节能环保支出--能源管理事务--一其他能源管理事务支出。年初预算为989.37万元，本年支出676.99万元，完成年初预算的68.43%，用于能源管理事务工作。较2019年决算增加197.64万元，增长41.23%，主要原因是新成立机构，个别项目预算过大以及项目预算列入我局，收支由市财政直接办理，未在我局账簿体现（如“冬季洁净煤取暖补贴资金”预算400万元，收支我局未体现）；另外还有按合同约定需下一年度支付事项。

    6.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金，年初预算为12.2万元，本年支出12.44万元，完成年初预算的101.97%，用于缴纳本单位职工住房公积金。较2019年决算13.93万元，下降10.7%，主要是工资总额和人员变动导致支出下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出362.91万元，其中：人员经费316.67万元，主要包括工资福利支出188.27万元和对个人和家庭补助支出128.4万元；公用经费46.24万元，主要包括商品和服务支出45.96万元和资本性支出0.28万元。

基本人员支出316.67万元，比去年增加39.06万元。

1、主要是工资福利支出188.27万元，比去年减少15万元，主要用于基本工资73.49万元、津贴补贴37.69万元、奖金26.13万元、绩效工资4.89万元、机关事业单位养老保险缴费17.32万元、职业年金缴费7.26万元、基本医疗保险5.46万元、其他社会保障3.59万元、住房公积金12.44万元。降低原因主要是人员减少。

2. 对个人和家庭补助支出128.4万元，比去年增加54.06万元。其中，离休费10.61万元、退休费22.09万元，抚恤金85.6万元、生活补助10.04万元、奖励金0.06万元，主要为抚恤金增加。

基本支出公用经费支出46.24万元，比去年降低10.78万元，下降18.91%。主要为因疫情原因差旅费减少，公车运行费划入机关事务管理局使用等原因导致公用经费降低。

3、商品和服务支出45.95万元，比去年减少8.96万元。主要用于办公费2.11万元、手续费0.04万元、水费0.55万元、电费3.66万元、邮电费2.4万元、取暖费12.48万元、物业管理费1.89万元、差旅费1.14万元、维修费0.44万元、会议费0.65万元、培训费0.03万元、工会经费2.03万元、福利费3.66万元、其他交通费用12.76万元、其他商品和服务支出2.11万元。

4、资本性支出0.28万元，比去年减少1.82万元。本年主要用于办公设备购置，减少原因主要是办公设备购置减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算1.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2019年减少4.46万元，下降100%，主要原因是：公车移交机关事务管理局统一管理，接待费用因疫情等原因无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费预算1.5万元，支付0万元。财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

  1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，今年组团 0个，累计0人次，开支内容包括：无

 2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：车辆由机关事务管理局统一调配使用。

3、公务接待费预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，原因是：接待费用因疫情等原因无。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出46.24万元，比2019年减少10.78万元，降低18.91%。主要原因是：因疫情原因差旅费减少，公车运行费划入机关事务管理局使用等原因导致公用经费降低。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额76.27万元，其中：政府采购货物支出5.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.49万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明 （本局公开项目对应的绩效自评价评分表以附件形式公开）

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对“煤质抽检经费”、“阳泉日报社设立《能源专刊》经费”等9个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出676.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年，局机关项目预算除“银堉林场建造森林防火消防水池专项经费”未完成，能源局聘请专家经费完成55%外，其余项目均在本年支付完成，绩效整体自评等级91分，为“优”。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

1.“阳泉日报社设立《能源专刊》经费” 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 一是产出指标自评得分50分，完成指标100%；二是效益指标自评得分25分，完成指标的83.33%；三是满意度指标自评得分5分，完成指标的50%；四是预算得分10分，完成100%。发现的主要问题及原因：一是本局对服务的满意度不高，评分只有50%；二是跟踪报道不全面、不及时。原因是未能及时收集我局有关活动信息和深挖提炼我局能源工作的新意和好做法。下一步改进措施：在跟踪报道方面需要进一步加强。

 

 

2.“煤质抽检经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为4.95万元，执行数为4.5万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况： 一是产出指标自评得分50分，完成指标100%；二是效益指标自评得分30分，完成指标的100%；三是满意度指标自评得分10分，完成指标的100%；四是预算得分9分，完成90%。发现的主要问题及原因：以较少的资金完成任务，节约资金0.45万元，预算及执行效果较好，但存在预算的精准性不足的问题。下一步改进措施：需进一步提高预算的精确度。

 

 

 

3.“能源综合事务管理工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 一是产出指标自评得分47分，完成指标94%；二是效益指标自评得分28分，完成指标的93%；三是满意度指标自评得分10分，完成指标的100%；四是预算得分10分，完成100%。发现的主要问题及原因：制度执行有待于进一步规范，

特别是事前审批不严格，存在先斩后奏，制度执行不到位的情况。下一步改进措施：今后要严格按制度办事。

 

 

 

（3）部门评价项目绩效评价结果。本单位绩效整体支出评价报告以附件形式公开，见附件。

 

 

 

（五）其他需要说明的事项

本局2020年度决算仅包括一般公共预算财政拨款部分，未包含2020年度预算中政府性基金预算---城乡社区支出---国有土地收益基金安排的30170.67万元。因其收支均由市财政直接办理，未在我局账簿体现。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。