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市能源监察综合行政执法队2020年预算信息公开情况

 时间:2020-05-25       大    中    小      来源:

一、单位概况

(一)主要职能:

1、负责全市电力、非电力生产企业自备电厂、新能源和可再生能源等能源企业监察执法工作;

2、受委托对煤炭企业生产、建设、经营方面(除安全外)违法违规行为依法依规进行查处;

3、依法对全市范围内生产、经营、使用能源的单位实施节能执法监督检查;

4、督促被监察单位加强节能降耗和资源综合利用;

5、受理节能违法案件的投诉、举报,受委托对节能违法行为进行查处和处罚。

(二)主要工作任务

1、强化用能管理,加大监督监察力度。对全市综合能源消费量、高耗能行业用电量、高耗能产品产量等情况进行实时能耗波动情况的跟踪监测,及时采取预警调控措施。加强对省千家重点耗能企业的节能管理和检查。组织对重点用能单位能源利用状况的监督检查和主要耗能设备、工艺系统的检测,做好对重点用能单位节能管理人员的培训。组织开展节能专项检查和监察行动,加强对固定资产投资项目执行节能标准情况的检查,加强对淘汰落后用能设备、生产工艺和能耗限额标准的检查,使节能降耗工作进一步规范化、法制化。

2、配合相关科室,进行联合执法检查。和节能电力一起开展电力领域执法检查。对电力企业依据产业政策开展电力建设,生产情况;发电企业安全风险摸排,分布档案建立、重大危险源排查和防护等情况进行检查配合煤炭科开展煤炭领域执法检查。对煤炭企业落实核定生产能力、要素登记公告制定的情况,是否存在生产能力、生产要素失实、擅自变更的情况进行检查。

3、深入开展节能宣传,建立完善节能工作长效机制。深入开展宣传活动,在全社会树立节能低碳的生活理念,大力倡导绿色低碳消费模式,在机关、企业、学校、商场、社区等集中开展节能宣传教育。同时引导新闻媒体加大节能降耗宣传力度,动员全社会参与节能降耗,为节能工作营造良好的社会氛围。

4、开展重点用能单位节能目标考核。重点用能单位“十三五”节能双控指标下达后,开展对“千家”企业节能目标完成情况年度考核。

5、统筹安排执法工作,提高执法效率。在实际的执法工作中,合并可以合并的执法事项、减少检查频次、提高检查质量、减轻企业负担,将可以合并为一次性开展的检查事项进行合并开展,力争对相关事项一次查全、查透。

6、规范能源 执法流程,提高执法能力。依法行政,严格执法,规范使用省能源局统一印制的执法文书,认真学好用好能源领域法律法规,做好行政执法基础工作,促进能源领域执法规范化、制度化、科学化。

7、加大行政处罚力度,提高执法威慑。在下一步的能源执法工作中要坚决打击能源领域违法行为,做到有法必依、执法必严、违法必究。要通过执法办案,维护能源领域法律法规的威信,确立能源领域行政执法权威,坚决杜绝有案不立,查案不结,执法不到位现象。

二、2020本单位预算安排情况说明

(一)2020本单位预算安排情况及上年增减变化原因说明

2020本单位安排预算收入51.73万元,比去年减少2.01万元,其中:基本经费48.73万元,比去年增加1.99万元,主要是薪级工资增长,社保缴费增加其中公用经费5.24万元比去年减少2.79万元,主要是会议费减少项目经费3万元,比去年减少4万元,主要是项目房屋租赁费减少

(二)2020本单位支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2020本单位安排预算支出51.73万元,均为一般性公共财政预算资金。比去年减少2.01万元,主要是项目资金减少引起支出减少

(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明

2020本单位安排预算支出51.73万元,均为一般性公共财政预算资金比去年减少2.01万元,主要是项目资金减少引起支出减少

(四)政府性基金支出预算情况

本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项

(一)“三公经费”安排情况及增减变化原因。

2020年财政批复本单位“三公经费”0.05万元,其中,公务接待费0.05万元。

2020年预算上年预算增加0.05万元,其中(1)公务接待费比上年增加0.05万元;(2)没有公车运行维护费与上年无变化;(3)没有出国(境)公务费支出与上年无变化。

(二)本单位运行经费安排使用情况

1、基本预算支出48.73万元,包括(1)工资福利支出43.27万元。(2)商品服务支出5.24万元。(3)对个人和家庭补助0.22万元。

2020年基本预算比去年增加1.99万元,主要是人员经费增加4.78万元,公用经费减少2.79万元

2、项目经费3万元,比去年减少4万元,主要是项目房屋租赁费减少

项目预算共计1项,具体是:节能专项业务费3万元。

(三)政府采购信息

2020年财政批复本单位政府采购预算0.9万元,其中:政府采购货物预算0.6万元,政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.3万元。

(四)国有资产占有使用情况

1、车辆情况:在编汽车0辆。2、房屋情况:位于阳泉泉中路248号,产权属于市机关事务管理局

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、绩效目标情况:2020年财政批复本单位绩效目标项目1个,涉及一般公共预算资金3万元、政府性基金预算资金0元。

2、绩效管理情况:

单位在今年预算额度内,确保完成以下整体目标:

根据本单位全年工作计划,在保证完成全年任务的情况下,积极给予节能管理等工作上的支持,保证资金到位,规范操作。

依据政府采购法和市财政局政府采购规定及2020年预算,结合单位实际,本着厉行节约的原则适当采购。

四、2020年市能源监察综合行政执法队算信息公开表

(1) 部门收支总表

 

 

 

 

 

表01

部门收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收                    入

 

支                        出

 

 

 

项                    目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、公共财政预算资金

51.73

一、一般公共服务支出

0.20

一、工资福利支出

43.27

        一般拨款

51.73

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

8.24

        行政性收费

 

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

0.22

        专项收入

 

四、教育支出

 

四、转移性支出

 

        其他预算内资金

 

五、科学技术支出

 

五、债务利息及费用支出

 

二、政府性基金

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、资本性支出(基本建设)

 

        当年收入

 

七、社会保障和就业支出

4.65

七、其他资本性支出

 

        基金上年结余

 

八、社会保险基金支出

 

八、对企业补助(基本建设)

 

三、纳入专户管理的资金

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.17

九、对企业补助

 

        当年安排

 

十、节能环保支出

41.25

十、对社会保障基金补助

 

        专户结余资金

 

十一、城乡社区支出

 

十一、其他支出

 

四、上级补助收入

 

十二、农林水支出

 

 

 

五、上年结余

 

十三、交通运输支出

 

 

 

六、其他收入

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

3.46

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出、

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营运输支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

51.73

支出合计

51.73

支出合计

51.73

 

(2) 部门收入总表

部门收入总表

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

总计

公共财政预算资金

 

小计

一般拨款

**

**

**

**

**

 

合计

51.73

51.73

51.73

201

一般公共服务支出

0.20

0.20

0.20

  32

  组织事务

0.20

0.20

0.20

    99

    其他组织事务支出

0.20

0.20

0.20

208

社会保障和就业支出

4.65

4.65

4.65

  05

  行政事业单位养老支出

4.65

4.65

4.65

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.65

4.65

4.65

210

卫生健康支出

2.17

2.17

2.17

  11

  行政事业单位医疗

2.17

2.17

2.17

    02

    事业单位医疗

2.17

2.17

2.17

211

节能环保支出

41.25

41.25

41.25

  14

  能源管理事务

41.25

41.25

41.25

    50

    事业运行(能源管理事务)

38.25

38.25

38.25

    99

    其他能源管理事务支出

3.00

3.00

3.00

221

住房保障支出

3.46

3.46

3.46

  02

  住房改革支出

3.46

3.46

3.46

    01

    住房公积金

3.46

3.46

3.46

(3) 部门支出总表

 

 

 

 

表03

部门支出总表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

 

合计

51.73

48.73

3.00

201

一般公共服务支出

0.20

0.20

 

  32

  组织事务

0.20

0.20

 

    99

    其他组织事务支出

0.20

0.20

 

208

社会保障和就业支出

4.65

4.65

 

  05

  行政事业单位养老支出

4.65

4.65

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.65

4.65

 

210

卫生健康支出

2.17

2.17

 

  11

  行政事业单位医疗

2.17

2.17

 

    02

    事业单位医疗

2.17

2.17

 

211

节能环保支出

41.25

38.25

3.00

  14

  能源管理事务

41.25

38.25

3.00

    50

    事业运行(能源管理事务)

38.25

38.25

 

    99

    其他能源管理事务支出

3.00

 

3.00

221

住房保障支出

3.46

3.46

 

  02

  住房改革支出

3.46

3.46

 

    01

    住房公积金

3.46

3.46

 

(4) 财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

表04

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收                    入

 

支                        出

 

 

 

项                    目

预算数

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

51.73

一、一般公共服务支出

0.20

0.20

 

二、政府性基金预算拨款

 

二、国防支出

 

 

 

 

 

三、公共安全支出

 

 

 

 

 

四、教育支出

 

 

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

4.65

4.65

 

 

 

八、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.17

2.17

 

 

 

十、节能环保支出

41.25

41.25

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

3.46

3.46

 

 

 

二十、粮油物资储备支出、

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营运输支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

51.73

支出合计

51.73

51.73

 

 

(5) 一般公共预算支出表

 

 

 

 

表05

一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

2020年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

 

合计

51.73

48.73

3.00

201

一般公共服务支出

0.20

0.20

 

  32

  组织事务

0.20

0.20

 

    99

    其他组织事务支出

0.20

0.20

 

208

社会保障和就业支出

4.65

4.65

 

  05

  行政事业单位养老支出

4.65

4.65

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.65

4.65

 

210

卫生健康支出

2.17

2.17

 

  11

  行政事业单位医疗

2.17

2.17

 

    02

    事业单位医疗

2.17

2.17

 

211

节能环保支出

41.25

38.25

3.00

  14

  能源管理事务

41.25

38.25

3.00

    50

    事业运行(能源管理事务)

38.25

38.25

 

    99

    其他能源管理事务支出

3.00

 

3.00

221

住房保障支出

3.46

3.46

 

  02

  住房改革支出

3.46

3.46

 

    01

    住房公积金

3.46

3.46

 

 

(6) 一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 

表06

一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 

单位:万元

经济科目

预算数

**

**

合计

48.73

工资福利支出

43.27

  基本工资

16.50

  津贴补贴

2.54

  奖金

1.38

  绩效工资

11.74

  基本养老保险缴费

4.65

  职工基本医疗保险缴费

2.12

  其他社会保障缴费

0.88

  住房公积金

3.46

商品和服务支出

5.24

  办公费

0.50

  印刷费

0.36

  水费

0.08

  电费

0.25

  邮电费

0.30

  物业管理费

0.80

  差旅费

0.80

  培训费

0.36

  工会经费

0.58

  福利费

1.01

  其他商品和服务支出

0.20

对个人和家庭的补助

0.22

  其他对个人和家庭的补助

0.22

(7) 政府性基金预算支出表

 

 

 

 

表07

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

2020年预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

(8) 一般公共预算“三公”经费预算表

 

表08

一般公共预算“三公”经费预算表

 

单位:万元

项 目

预算数

合计

0.05

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

0.05

3、公务用车费

 

   其中:(1)公务用车运行维护费

 

         (2)公务用车购置费

 

(9) 政府采购预算表   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年市级政府集中采购项目预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

 

 

单位编码

单位名称(科目)

项目

 

 

规格要求

数量

计量单位

总计

公共财政预算资金

 

采购项目

采购目录

经济科目

小计

一般拨款

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

27.00

 

0.90

0.90

0.90

 

 

 

036002

阳泉市能源监察综合行政执法队

 

 

 

 

27.00

 

0.90

0.90

0.90

211

14

50

  036002

  事业运行(能源管理事务)

办公费

A020210

办公费(定额)

彩色打印机

1.00

0.20

0.20

0.20

211

14

99

  036002

  其他能源管理事务支出

节能专项业务费

A02010299

办公费

 

5.00

0.20

0.20

0.20

211

14

99

  036002

  其他能源管理事务支出

节能专项业务费

A090101

办公费

 

20.00

0.20

0.20

0.20

211

14

99

  036002

  其他能源管理事务支出

节能专项业务费

C08140199

印刷费

 

1.00

万张

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2020年市能源监察综合行政执法队

专项资金信息公开

 

一、专项资金信息公开

专项资金名称:节能专项业务费

设立依据:《中华人民共和国节约能源法》第60条,中央财政和省级地方财政安排节能专项资金,支持节能技术研究开发、节能技术和产品的示范推广、重点节能工程的实施、节能宣传培训、信息服务和表彰奖励等。

预算安排:2020年市财政局阳财预〔2020〕13号文件批复节能专项业务费预算资金3万元,全部为一般公共预算财政拨款。

管理办法申报指南分配结果见本单位绩效目标申报表

绩效目标申报表

(2020年度)

 

 

 

 

 

项目名称

节能专项业务费

项目负责人及联系电话

曾晋  13903531436

主管部门

阳泉市能源局

实施单位

阳泉市能源监察综合行政执法队

项目计划实施时间

2020年

项目性质分类

事业发展类

以前年度项目绩效情况

良好

资金情况(万元)

当年项目计划    总投入

3.00

其中:申请市级财政资金

3.00

项目支出内容及测算依据

  用于节能能耗指标、用能设备淘汰的调研检查差旅费等支出1.5万元;用于能源管理培训及宣传、维护等1.5万元。

项目申请原因(设立依据、可行性、必要性)

 《中华人民共和国节约能源法》第60条,中央财政和省级地方财政安排节能专项资金,支持节能技术研究开发、节能技术和产品的示范推广、重点节能工程的实施、节能宣传培训、信息服务和表彰奖励等。

绩效目标情况

预期目标及效果

  全年培训3次以上,发放宣传印刷品10000张,严格执法,提升服务企业能力,保证单位正常工作顺利进行。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:

购买复印纸数量

20包

指标2:

宣传印刷品数量

10000张

指标3:

培训次数

3次

质量指标

指标1:

培训合格率

100%

指标2:

任务目标完成率

≥99%

时效指标

指标1:

完成时间

2020.12月底

成本指标

指标1:

复印纸成本

45元/包

指标2:

宣传成本

3000元/次

指标3:

培训成本

380元/人

效益指标

经济效益指标

指标1:

 

 

社会效益指标

指标1:

促进企业改进用能设备

有效促进

指标2:

提升企业节能环保意识

有效提升

指标3:

提升服务企业能力

有效提升

生态效益指标

指标1:

 

 

可持续影响指标

指标1:

动态检查执行情况

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:

培训人员满意度

≥95%

指标2:

社会公众满意度

≥95%